2016年度汉滨区档案史志局部门财政决算公开说明

为了做好部门财政预决算信息公开工作，提高部门财政预决算信息公开透明度，接受单位和社会监督。根据《安康市汉滨区人民政府办公室关于区级部门预决算和“三公”经费公开的通知》(汉政办发【2013】170号)文件要求，现将我办2016年度财政决算公开如下：

一、单位构成

 1、事业单位设置：内设部门7个，经费均为财政全额预算，事业编制25名。

2、部门分别为办公室、业务股、法制股、保管利用股、方志股、信息股、党史股。

3、在职人数 21人，退休人数23人。

二、主要职能

(一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务；宣传贯彻《中华人民共和国档案法》等法规规范；研究制订全市档案法规、规章。

（二）负责《档案法》执法工作，对违反档案法规的行为和案件进行查处。

（三）负责制订并组织实施全市档案事业发展规划及业务规范；核准专业档案馆和部门档案馆的设立；对全市各级档案管理部门、各级各类档案馆和市直党政机关、团体、企事业单位及农村的档案工作进行监督和指导。

（四）制定并组织实施档案工作的现代化管理规划，研究和推广信息、网络等先进技术在档案管理中的应用。

（五）制定电子文件的归档规则与技术规范；监督管理电子文档和档案信息在各类信息网络中的传输、使用；参与党政办公网络的电子文档管理。

（六）开展档案专业教育和业务培训；组织评定全市档案专业技术职务资格工作。

（七）组织并指导档案理论和技术研究，申报和评选档案科研成果；指导市档案学会的学术活动。

（八）接收市直各工作部门形成的档案，收集、征集社会上有价值的档案进馆保管；运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作，积极研究和使用先进技术管理档案。

（九）负责全市重大活动声像档案的摄制工作。

（十）建设档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源。

（十一）公布开放档案，编辑出版档案史料及信息，参与本市史志的编修工作；开发档案信息资源，为领导决策和各项工作服务。

（十二）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）制定电子政府环境下电子文件的归档规则与技术规范；监督管理电子文档和档案信息在各类信息网络中的传输、使用；参与党政办公网络的电子文档管理。

（十四）制定并组织实施档案工作的现代化管理规划;负责档案现代化管理技术在全市的推广和应用。

（十五）负责全市重大活动的声像档案拍摄、制作工作。

一、 

三、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，汉滨区洪山镇的收入和支出均纳入年度预决算。

（二）认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

四、收支预算总体情况

（一）2017年收入预算为149.0424万元。

（二）2017年支出预算为149.0424万元，其中：按功能分类科目分别是：一、一般公共服务支出149.0424万元；按经济分类科目，工资福利支出 125.9724万元；对个人和家庭补助支出0.5100万元；商品和服务支出22.5600万元。

五、财政拨款收支情况

（一）2017年财政拨款收入预算为149.0424万元。

（二）2017年财政拨款支出预算149.0424万元，具体情况如下：

1、基本支出149.0424万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、项目支出  /万元，年初未列项目支出预算。

（三）财政拨款安排的基本支出预算149.0424万元，其中：

1、人员经费 126.4824万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费22.5600万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算 /  万元，财政拨款安排 / 万元。

七、财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，财政拨款安排的“三公”经费共计/ 万元。其中：因公出国（境）费  /万元，公务用车购置及运行费/ 万元。公务接待费   / 万元，年初未列公务接待支出。

2017年“三公”经费预算比2016年增加（减少）  0  万元， 与上年比无变化。

附：1. 2016年部门收入决算总表;

2.2016年部门决算收支总表;

3.2016年部门决算项目支出表;

4. 2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表;

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按支出功能分类）;

6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按支出经济分类）;

7.2016年部门决算政府采购情况表;

8.部门决算政府性基金收支表;

9、2016年部门决算支出总表。

附：2016决算公开说明及样表 .zip