2017年汉滨区五里镇财政审计所单位部门预决算

目  录

 

第一部分. 部门概况

一.主要职能

二.部门决算单位构成

第二部分. 2016年部门决算情况和重要事项说明

一.决算编制的基本原则和方法

二.收支决算总体情况

三.财政拨款收支情况

四.政府采购情况

五.财政拨款安排的“三公”经费情况

第三部分. 2016年部门决算表

一.2016年部门决算收支总表

二.2016年部门决算收入总表

三.2016年部门决算支出总表

四.2016年部门决算一般公共决算支出表（按功能科目经济科目分类表）

五，项目支出表

七，政府采购表

七.2016年“三公”经费支出预决算表

八.2016年部门决算政府性基金收支总表

 

 

第一部分 部门概况

 

 一、主要职能

一、主要职能
    1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。
    2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。
    3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。
    4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。
    5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。
    6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。
    7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。
    8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。
    9、统一管理政府债务、农村财务工作。
    10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。
    11、承办镇党委镇政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

 我镇预算编制由七个预算单位构成，分别是；五里镇人民政府，五里镇司法所，五里镇财政审计所三个行政单位，五里镇农业综合服务站，五里镇劳动保障服务站，五里镇文化广播服务站，五里镇计划生育宣计站四个事业单位。

 

 

 

第二部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

  

  一、预决算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预决算编制实行综合预算，汉滨区五里镇所单位的收入和支出均纳入年度预决算。

（二）认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预决算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支决算总体情况

（一）2016年收入决算为 38,282,765.00元。

（二）2016年支出决算为   36809882 元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出10432895元，公共安全支出717900元，文化体育与传媒支出1725296元，社会保障和就业支出9565152元，医疗卫生与计划生育支出2030479元，城乡社区支出1566535元，农林水支出9663985元；节能环保支出922300元；交通运输支出300000元；资源勘探信息支出70000元。按经济分类科目，工资福利支出 14732224元，对个人和家庭补助支出12441867元，商品和服务支出9635791元。

 三、财政拨款收支情况

（一）2016年财政拨款收入决算为 36809882 元。

（二）2016年财政拨款支出决算  36809882元，具体情况如下：1.人员经费27174091元，主要用于人员工资和家庭补助支出。2.公用经费2840332元，主要用于日常运转和会议公务用车等支出。3.项目支出6795459元，主要用于行政事业建设发展支出。

 

（三）财政拨款安排的基本支出预决算  30014423元，其中：

 1、人员经费   27174091元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费  2840332元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2016年政府采购预算年初财政拨款没有安排 。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计  5万元（含镇机关、镇属事业单位…… 支出）其中：公务用车购置及运行费 2   万元，主要用于公务用车油修 支出。

2016年“三公”经费预算比2015年没有变化。主要是公务用车预算。

 

 

第三部分2016年部门决算表

 

 附：五里镇16年度部门决算公开表.xls