2017年汉滨区农业局

部门预决算

目  录

第一部分. 部门概况

一.主要职能

二.部门预决算单位构成

第二部分. 2017年部门预决算情况和重要事项说明

一.预决算编制的基本原则和方法

二.收支预决算总体情况

三.财政拨款收支情况

四.政府采购情况

五.财政拨款安排的“三公”经费情况

第三部分. 2017年部门预决算表

一.封面

二.2017年部门基本情况表

三.2017年部门预决算收支总表

四.2017年部门预算决收入总表

五.2017年部门预算决支出总表

六.2017年部门预算一般公共预决算支出表（按功能科目经济科目分类表）

七.2017年“三公”经费支出预决算表

八.2017年部门预决算政府性基金收支总表

第一部分部门概况

 一、主要职能

  （一）负责宣传农业法律法规，贯彻和执行中、省、市、区有关农业和农村工作方针、政策和《农业法》、《农技推广法》、《草原法》、《动物防疫法》、《种子法》、《农产品质量安全法》、《农业机械化促进法》等有关规定，负责拟定具体的实施办法。引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和农产品品质的改善。

    （二）参与制定全区农业和农村经济发展战略，拟定全区种植业、畜牧业、农业机械化等产业和体系建设中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定全区农业开发规划。

    （三）参与指导农村经济体制改革；指导全区农业社会化服务体系建设和镇村集体经济组织、合作经济组织建设；指导农民加强对生产要素的管理；指导、监督减轻农民负担和农村土地使用权流转工作；参与基本农田保护区的规划和占用基本农田的审核。

    （四）参与协调解决农村经济发展中的重大问题，参与农产品批发市场的规划和建设；对农业重大项目建设、农牧业商品基地建设项目、技术改造项目以及“菜篮子”工程进行立项、论证、申报和实施；预测并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

    （五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；保护、管理和科学利用农作物种质、畜（禽）种质、界定农田、草原、地力等农业资源，开发农村能源、保护农业生态环境。

    （六）编制农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，开展职业农民培训，实施科教兴农战略；指导农业科技试验、示范和技术推广工作；指导全区农业教育和农业职业技能开发工作。

    （七）依法开展农产品质量检测检验和监督管理，依法组织实施对农作物种子（苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料和饲料添加剂等农用产品的质量监测、鉴定和执法监督管理；签署区级政府间动物防疫建议协议、协定、负责动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作。

    （八）依照法规和有关政策规定，加强农业机械安全监督管理，负责组织实施农民购买农业机械补贴兑付。

    （九）承办区政府农业涉外有关事务；开展农业对外交流与合作；承担农业援助项目的监督、管理工作。

    （十）指导镇（办）农技、畜牧站和农经业务工作。

    （十一）承办区政府交办的其他事项。

 二、部门预决算单位构成

   （一）内设机构及编制情况

区农业局机关行政编制18名, 工勤人员（司机）1名。内设政办股、法制股、计划发展股、业务股、科技教育股等5个股室。

（二）局属单位设置情况

农业局下属事业单位12个，经费均为财政全额预算。

分别为汉滨区农业机械局、汉滨区农业技术推广中心、汉滨区畜牧兽医中心、汉滨区蔬菜技术推广中心、汉滨区农业综合执法大队、陕西省农业广播电视学校汉滨区分校、汉滨区农民负担监督管理办公室（汉滨区农村经营管理站）、汉滨区农产品检验检测中心、汉滨区农村能源技术推广站、汉滨区肉食品安全监察大队、汉滨区农业市场信息中心、汉滨区良种示范繁殖农场。其中农业机械局为一级财政预算单位.

第二部分 2017年部门预决算情况和重要事项说明

  一、预决算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，汉滨区农业局的收入和支出均纳入年度预决算。

（二）认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预决算总体情况

（一）2017年收入预决算为1623.2877万元。

（二）2017年支出预决算为1623.2877万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出  41.8979万元，农林水支出1581.3898万元；按经济分类科目，工资福利支出1388.2306万元，对个人和家庭补助支出 41.0371万元，商品和服务194.0200万元。

 三、财政拨款收支情况

（一）2017年财政拨款收入预决算为1623.2877万元。

（二）2017年财政拨款支出预决算1623.2877元，均为基本支出，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务安排的支出。其中：

1、人员经费1429.2677万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费194.02万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，财政拨款安排的“三公”经费共计16万元（含局机关、局属事业单位“三公”经费支出），为公务用车购置及运行费用，主要用于公务用车运行维修费用等支出。

2017年“三公”经费预算与2016年相比无变化。

第三部分2017年部门预决算表

 /财政部门批复的预决算表.xls