2017年汉滨区残疾人联合会部门预算

2017年汉滨区残疾人联合会

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

      汉滨区残疾人联合会属于群众团体组织，是参照公务员管理的事业单位。

 一、主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设做出贡献。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人、支持残疾人事业。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、维权、残疾证件管理、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

（五）协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定残疾人事业的政策、规划年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

（六）指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；指导镇、办事处基层残联组织开展残疾人工作，推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

1、行政机构设置：办公室、综合股2个科室，机关事业编制7名。其中：理事长1名，副理事长1名。

2、事业单位设置：汉滨区残疾人劳动就业保障服务所，为区残疾人联合会下属副科级事业单位，事业编制3名，副科级领导职数1名，经费全额拨款。

3、实有人数17人。其中：参照公务员管理10人、事业3人、退休4人。

第二部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

  

  一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，汉滨区残疾人联合会的收入和支出均纳入年度预决算。

（二）认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2017年收入预算为81.9856万元。

（二）2017年支出预算为81.9856万元，其中：按功能分类科目分别是：八、社会保障和就业支出81.9856万元；按经济分类科目:工资福利支出 72.0296万元；对个人和家庭补助支出1.956万元；商品和服务支出8.00万元。

三、财政拨款收支情况

（一）2017年财政拨款收入预算为81.9856万元。

（二）2017年财政拨款支出预算为81.9856 万元，具体情况如下：

1、基本支出81.9856万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、项目支出  /万元，年初未列项目支出预算。

（三）财政拨款安排的基本支出预决算 81.9856万元，其中：

 1、人员经费73.9856万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费8.00万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2017年政府采购预决算/万元，财政拨款安排/万元。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，财政拨款安排的“三公”经费共计0.4 万元，其中：公务接待费0.4万元。

2017年“三公”经费预算比2016年增加0.4 万元，其中：因公务接待费增加0.4万元，主要原因是上级级业务主管部门工作检查接待。

第三部分2017年部门预算表

 

 

/ 财政部门批复的预算表.xls