2017年汉滨区牛蹄镇

部门预算

第一部分部门概况

牛蹄镇位于汉滨区西南边陲的凤凰山麓，东临原石转镇，西南与紫阳县汉王镇、双安镇接壤，北与汉阴县相连，处于“两县一区”交接点上，东线（途径洪山石转）距城区97公里，南线（途径紫阳县蒿坪双安镇）距城区89公里。境内由牛蹄河、朝天河、林本河三条河分布构成，因河畔上有酷似牛蹄的印迹，故河取名“牛蹄河”，亦称“牛溪河”，镇取名牛蹄镇，寓意“如牛勤耕，一步一印”。全镇辖三村一社区（即牛蹄中心社区、凤凰村、朝天河村、林本村）23个村民小组，1795户，7288人，全镇总面积47.4平方公里，其中荒山林地面积41000亩，耕地总面积20304亩，且富含有机“硒”；三个60%（即60%的撂荒地、60%的坡地、60%的贫困人口）涵盖了牛蹄镇的基本特点；是汉滨区经济最贫穷、环境最恶劣、贫困人口最多的边远山区小镇。

 一、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（国土资源所）、社会治理办公室（司法所）、财政审计所、市场监管所等4办2所，行政编制19名。

2、事业单位设置：内设事业单位3个，经费均为财政全额预算，事业编制23名。

事业单位分别为农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

3、实有人数56人。其中：行政18人、事业22人、分流离岗人员4人、离退休12人。

第二部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

  一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，汉滨区洪山镇的收入和支出均纳入年度预决算。

（二）认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2017年收入预算为367.1532万元。

（二）2017年支出预算为367.1532万元，其中：按功能分类科目分别是：一、一般公共服务支出135.1934万元；四、公共安全支出7.4682万元；七、文化体育与传媒支出14.9208万元；八、社会保障和就业支出92.6896万元；十、医疗卫生与计划生育支出24.3276万元；十三、农林水支出92.5536万元；按经济分类科目，工资福利支出 242.1472万元；商品和服务支出56.2400万元；对个人和家庭补助支出68.7660万元。

 三、财政拨款收入情况

（一）2017年财政拨款收入预算为367.1532万元。

（二）2017年财政拨款支出预算367.1532万元，具体情况如下：

1、基本支出367.1532万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、项目支出  /万元，年初未列项目支出预算。

（三）财政拨款安排的基本支出预算367.1532万元，其中：

 1、人员经费 310.9132万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费56.2400万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算 /  万元，财政拨款安排 / 万元。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，财政拨款安排的“三公”经费共计2.00万元。其中：因公出国（境）费  /万元，公务用车购置及运行费 2.00万元，主要用于机关公务用车陕Ｇ38929的油修费等支出；公务接待费   / 万元，年初未列公务接待支出。

2017年“三公”经费预算比2016年增加（减少）  0  万元， 与上年比无变化。

第三部分2017年部门预算表

 财政部门批复的预算表