2017年汉滨区早阳镇部门预算

2017年汉滨区早阳镇

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

早阳镇全镇辖22个行政村， 363个村民小组,7868户,30403人。

 

 一、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所等3办2所，行政编制63名。

2、事业单位设置：内设事业单位8个，经费均为财政全额预算，事业编制77名。事业单位分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、畜牧兽医站、、环镜卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所。

3、实有人数233人。其中：行政55人、事业71人、分流人员83人、离退休24人。

 

第二部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

  

  一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，汉滨区早阳镇的收入和支出均纳入年度预决算。

（二）认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2017年收入预算为1668.6426万元。

（二）2017年支出预算为1668.6426万元，其中：按支出功能分科目一、一般公共服务支出743.3948万元；四、公共安全支出32.3388万元；七、文化体育与传媒支出48.1530万元；八、社会保障和就业支出226.2744万元；十医疗卫生与计划生育支出97.9596万元；十三、农林水支出520.5220万元。按经济分类科目，工资福利支出1133.4966万元；对个人和家庭补助支出315.4060万元；商品和服务支出219.74万元。

 三、财政拨款收支情况

（一）2017年财政拨款收入预算为1668.6426万元。

（二）2017年财政拨款支出预算1668.6426万元，具体情况如下：

1、基本支出1668.6426万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、项目支出年初暂未列支预算

（三）财政拨款安排的基本支出预算1668.6426万元，其中：

 1、人员经费1448.6426万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费220万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算由于年初未列计划，故预算数暂未纳入。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年财政拨款安排的“三公”经费预算7万元（其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行费2万元，主要用于机关公务车辆陕G95908的油修及运行维护费用支出；公务接待费5万元，主要用于机关廉政灶、机关正常公务接待费用等支出。

2017年“三公”经费预算7万元比2016年5.4万元增加1.6万元.其中因公出国（境）费增加（减少）0万元，与上年比无变化；公务用车购置及运行费2万元，比2016年增加（减少）0万元，与上年比无变化；公务接待费5万元，比2016年3.4万元增加1.6万元，主要原因乡镇合并，接待人数比2016年增加180人余次，以及同期对比物价上涨因素等。

 

第三部分2017年部门预算表

 

 

/ 财政部门批复的预算表.xls