目  录

 

第一部分. 部门概况

一.主要职能

二.部门预决算单位构成

第二部分. 2016年部门决算情况和重要事项说明

一.预决算编制的基本原则和方法

二.收支预算总体情况

三.财政拨款收支情况

四.政府采购情况

五.财政拨款安排的“三公”经费情况

第三部分. 2016年部门决算表

一.2016年部门决算收支总表

二.2016年部门决算收入总表

三.2016年部门决算支出总表

四.2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）

五.2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

六.2016年部门决算项目支出表

七.2016年“三公”经费支出预决算表

八.2016年部门决算政府采购情况表

九.2016年部门决算政府性基金收支总表

 

 

第一部分 部门概况

坝河镇所辖五个行政村、一个社区，118个村民小组，2745户，11724人。

 一、主要职能

坝河镇政府的主要职能是通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农村、农业、农民搞好服务。       

 财政审计所主要承担镇政府预决算编制，预算内外资金的收支及由镇实施的专项资金管理，各项农民补贴的核定、农村社会保障资金及村级集体资金的专户管理，村镇债权债务的清理，耕地占用税、契税的征收和管理，国有资产的管理等职能。司法所主要承担本镇普法教育工作，推进依法行政，做好基层调解组织的指导、培训工作；开展法律咨询、民事调解、法律援助等各项服务活动。农业综合服务站主要承担农林水牧等产业新技术、新品种示范推广，以及农林水等产业病虫害及疫情监测、预报、防治和处理；森林资源管理、护林防火、植树造林、林业多种经营服务；小型水库、堰塘、泵站及农村人畜饮水等基础水利设施的规划、建设和管理，水土保持、水土流失的监测及综合防治的技术指导、水文监测、预报处理。人口计划生育服务站承担本镇计划生育“三查”、生殖保健、生育技术、生育随访、孕情监测、计划生育宣传咨询、计划生育新技术推广、培训以及落实计划生育家庭奖励扶助制度等公益性服务。社会保障服务站承担本镇农村劳动力转移社会保障资金和民政资金发放，城乡居民养老统筹，农村合作医疗收缴等职能。文化综合服务站承担本镇乡村图书阅览、广播影视、新闻信息、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化职责。

 二、部门预算单位构成

部门预算是由坝河镇人民政府、坝河镇司法所、坝河镇财政审计所、坝河镇农业综合服务站、坝河镇文化综合服务站、坝河镇人口和计划生育服务站、坝河镇社会保障服务站七个单位构成。

 

第二部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

  

  一、决算编制的基本原则和方法

（一）按照预决算管理有关规定，预决算编制实行综合决算，汉滨区坝河镇的收入和支出均纳入年度预决算。

（二）认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支决算总体情况

（一）2016年收入决算为873.41万元元。

（二）2016年支出决算为 745.12万元，其中：按功能分类科目，（一般公共服务支出172.40万元、公共安全支出18.65万元、文化体育与传媒支出13.66万元、社会保障和就业支出137.86万元、医疗卫生与计划生育支出133.43万元、农林水支出269.13万元）；按经济分类科目，（工资福利支出 360.90万元，商品及服务支出153.04万元、对个人和家庭补助支出207.58万元、其他资本性支出23.61万元）。

 三、财政拨款收支情况

（一）2016年财政拨款收入决算为873.41万元。

（二）2016年财政拨款支出决算745.12万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出172.40万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、公共安全支出18.65万元，主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

3、文化体育与传媒支出13.66元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

4、社会保障和就业支出137.86万元, 主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

5、医疗卫生与计划生育支出133.43万元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

6、农林水支出269.13万元, 主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

 

（三）财政拨款安排的基本支出决算 745.12万元，其中：

 1、人员经费568.48万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费176.65万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2016年政府采购决算   万元，财政拨款安排  万元。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，财政决算“三公”经费共计13.27万元（含政府机关）其中：因公出国（境）费  0  万元，主要用于……  等支出；公务用车购置及运行费 4.04万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费 20000元，主要用于按规定开支各类公务接待费用支出，会议费3.01万元，主要用于各项会议开支，培训费0.17万元，主要用于人员培训。

 

 

第三部分2017年部门预算表

附：决算公开上报表.rar