关于汉滨区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告

关于汉滨区2009年财政预算执行情况

和2010年财政预算草案的报告

2010年3月3日在汉滨区第十六届人民代表大会第四次会议上

汉滨区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将汉滨区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、政协的支持监督下，坚持以党的十七大和十七届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，全力组织财政收入，不断优化支出结构，切实加强财政管理，预算执行情况良好，为全区经济社会又好又快发展提供了积极的财力支持。

㈠财政收入预期目标全面实现

1、财政总收入。 2009年，全区完成财政总收入84488万元，占计划84000万元的100.58%，比上年增长37.13%。其中，国税系统 完成37022万元（区国税局完成35920万元、园区国税局完成1102万元），占计划38500万元的96.16%，比上年增长16.5%； 地税系统 完成30400万元（区地税局完成22673万元、市直属分局完成7727万元），占计划32000万元的95%，比上年增长16.98%； 财政系统 完成3149万元（不含企业亏损退库-200万元），占计划1800万元的174.94%，比上年增长25.16%； 财政专户 （含国有资产清算专户、国土清算专户收入等）完成收入13329万元，其中国产部门完成资产收入2155万元，占计划2000万元的107.75%，比上年增长43.76 %。

2、一般预算收入。 2009年，全区一般预算收入完成18165万元，占计划18000万元的100.92%，比上年增长20.37%。分部门完成情况是： 国税系统 完成一般预算收入3261万元（区国税局完成3127万元、园区国税局完成134万元），占计划4000万元的81.53%，比上年增长7.3%； 地税系统 完成一般预算收入12530万元（区地税局完成9324万元、市直属分局完成3206万元），占计划12400万元的101.05%，比上年增长20.81%； 财政系统 完成一般预算收入2374万元（剔除企业亏损补贴-200万元），占计划1800万元的131.89%，比上年增长28.51%。

㈡财政保障服务能力进一步增强

2009年，财政支出从维护稳定、保障公共需要为出发点，足额落实兑现了公务员津补贴和事业单位干部职工绩效工资，基本实现了同城同酬；积极落实了民生八大工程配套资金，促进了全区经济社会健康发展。全区实现一般预算和财政专户支出共计22.65亿元，其中： 一般预算支出 实现162875万元(各类支出完成情况详见附表一)，比上年实绩增支52382万元，增长47.41%； 财政专户支出 63702万元，有力促进了农村合作医疗、城镇职工（居民）医保、基础设施建设、农业综合开发、退耕还林、水利工程、安全饮水、扶贫救灾、计划生育等需求的落实兑现。

㈢再度实现了财政收支平衡

2009年，全区完成一般预算收入18165万元，上级财政各项补助134669万元，转贷地方政府债券收入2000万元，上年结余收入市批复为18921万元，清理以前年度挂账及预算外财政集中等调入资金1457万元，财政一般预算收入总计为175212万元。实现一般预算支出162875万元，上解上级财政支出1440万元，财政总支出为164315万元。收支相抵，财政年终滚存结余10897万元。减去结转下年的有关支出16804万元，全区止2009年底，财政累计净赤字还有5907万元，与市批复2008年净赤字7105万元相比，当年财政结余1198万元，连续四年实现了财政收支平衡目标。

㈣ 基金收支执行良好

2009年,全区基金收入完成277万元，上级补助收入6384万元，上年结余收入2838万元，基金收入总计9499万元。基金支出6537万元。收支相抵，结余2962万元，减去应支未支专款50万元，净结余2912万元。结余的基金因以前年度一般预算赤字的占用，故已无法安排支出。

2009年财政目标得到较好实现，主要抓了以下六项工作：

㈠ 多措并举抓增收。 按照市委市政府的要求和区人代会确定的目标任务，年初就认真夯实部门收入任务，切实落实目标责任制。坚持财税联席会制度，建立财税部门协调配合工作机制，调动征管部门增收积极性，形成组织收入合力。强化征管手段，加强税收稽查和重点税源监控，确保应收尽收。完善非税收入管理措施，加强票据使用及资金管理，完成非税收入3497万元，增长46.81%，并规范了“待结算资金”管理。提高国有资产效益，加大公房和临时性场地租赁收入管理，完成国有资产收入2155万元，增长43.76%。