文件名称 | 关于汉滨区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告 | ||
索引号 | 公开目录: | 财政预算 | |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2011年03月18日 | |
有效性 | 未知 | 公开日期: | 2011-03-18 00:00 |
关于汉滨区
2010
年财政预算执行情况
和
2011
年财政预算草案的报告
2011
年
2
月
21
日
在汉滨区第十六届人民代表大会第六次会议上
汉滨区财政局
各位代表:
受区人民政府委托,现将汉滨区
2010
年财政预算执行情况和
2011
年财政预算草案提请大会审议,并请政协委员和列席人员提出意见。
一、
2010
年财政预算执行情况
2010
年,全区财政工作在区委的正确领导和区人大、政协的支持监督下,坚持依法理财、统筹兼顾、强化管理、发挥职能,实现了“保增长、促发展、保民生、促稳定”的目标,为全区经济社会和谐稳定发展提供了财力保障。
㈠财政收入稳步增长
1
、财政总收入。
2010
年,全区完成财政总收入98536万元,占计划98000万元的100.55%,比上年增长16.63%。其中,国税系统完成43336万元(区国税局完成41974万元、园区国税局完成1362万元),占计划43000万元的100.78%,比上年增长17.05%;地税系统完成38770万元(区地税局完成29312万元、市直属分局完成9458万元),占计划36000万元的107.69%,比上年增长27.53%;财政系统完成4611万元(不含企业亏损退库-200万元),占计划4200万元的109.79%,比上年增长17.12%;财政专户(含国有资产清算专户、国土清算专户收入等)完成收入12019万元,占计划15000万元的80.13%。
2
、一般预算收入。
2010
年,全区一般预算收入完成22152万元,占计划21800万元的101.61%,比上年增长21.95%。各系统完成情况是:国税系统完成一般预算收入3467万元(区国税局完成3300万元、园区国税局完成167万元),占计划4000万元的86.68%,比上年增长6.32%;地税系统完成一般预算收入16138万元(区地税局完成12216万元、市直属分局完成3922万元),占计划14800万元的109.04%,比上年增长28.79%;财政系统完成一般预算收入2747万元(剔除企业亏损补贴-200万元),占计划3200万元的85.81%,比上年增长33.61%。
㈡支出规模继续扩大
全区实现一般预算和财政专户支出共计26.2亿元,比上年增长15.93%。其中:一般预算支出实现225967万元(各类支出完成情况详见附表一),比上年实绩增支63092万元,增长38.74%;财政专户支出36226万元。财政支出规模的扩大,有力地维护了全区社会稳定,足额落实兑现了理顺公务员津补贴和事业单位干部职工绩效工资,积极落实了民生八大工程配套资金,城乡统筹发展、7.18扶贫救灾、农村合作医疗、城镇职工(居民)医保、农业综合开发、退耕还林、水利工程建设、安全饮水、计划生育等需求得到保障,促进了全区经济社会健康发展。
㈢收支缺口有所压减
2010
年,全区完成一般预算收入22152万元,上级财政各项补助195199万元,转贷地方政府债券收入2600万元,上年结余收入市批复为9343万元,财政一般预算收入总计为 229294万元。实现一般预算支出225967万元,上解上级财政支出3623万元,财政总支出为229590万元。收支相抵,财政年终滚存赤字296万元。减去结转下年的有关支出15173万元,全区止2010年底,财政累计净赤字15469万元,与市批复2009年净赤字6776万元相比,当年财政赤字8693万元。产生赤字的主要原因,一是兑现了增加的津补贴和绩效工资,二是民生工程项目配套加大,三是水灾增加了支出。
㈣
基金收支运转正常
2010
年全区基金收入完成
1324
万元,上级补助收入
810
万元,上年结余收入
2962
万元,基金收入总计
5096
万元。基金支出
1703
万元。收支相抵,结余
3393
万元,减去应支未支专款
23
万元,净结余
3370
万元。结余的基金因以前年度一般预算赤字的占用,故已无法安排支出。
2010
年财政工作成效主要体现在以下五个方面:
㈠收入任务圆满完成。
坚持财税联席会制度,夯实目标责任,组织国税系统开展水电属地纳税,开展高速公路属地纳税清查,大力支持地税系统开展有奖发票及代征代收代缴工作,控制税源流失,确保应收尽收。加强沟通协调,做好耕地占用税、契税征收工作。强化非税收入征管,
盘活公共资产,增加国有资产资源收益,
通过非税收入清理票证,开展清理清缴,
全年累计征收非税收入9423.7万元,增长19.4%。
通过加强各征收部门的协调配合,确保了财政收入任务圆满实现。
㈡向上争取资金继续增加。
加强各部门的协调,积极到省市跑项目,做好项目包装、评审、论证、申报,争取到扩大内需专项资金2.4亿
元,争取到陕南突破发展项目730万元,
争取老区建设、基层政权建设资金848万元,争取到
农业综合开发、
设施蔬菜、生猪养殖、科技推广、专业合作社、农业综合开发、农村环境综合整治、便民桥、小型水利等农业项目资金5600万元。全年共争取各类专项资金8.1亿元,增长31.3%,有力促进了全区产业结构调整和经济建设。同时,积极争取转移支付资金,深入研究转移支付和各项激励政策,多次赴省汇报,当年新增转移支付补助达9417万元,有效缓解了收支矛盾。
㈢支持统筹城乡发展力度加大。
1
、发挥财政职能,积极培植财源。
通过财政体制支持、专项资金引导、基础建设贴息等措施,突出对园区公共服务平台建设的投入,为工业经济发展创造良好发展环境,解决融资难题。发挥财政资金规模效应,加大对重点项目投资,
支持重大工业项目配套、设施蔬菜建设、农村社区建设和恒口示范区建设。发挥财政资金引导作用,
为安康市财信担保公司汉滨分部注入资本900万元,
扩大投资规模,增强融资能力,
为16户中小企业提供担保金额4157万元,实行流动资金贷款财政贴息为30余户企业贷款贴息和扶持资金2878万元,解决了中小企业贷款难题,促进了龙头企业和特色产业的发展。
2
、支持城乡基础设施建设,改善经济发展环境。
投入农村饮水工程、公路、户用沼气建设、
改水改厕、病险水库、小型水利设施和
基本农田改造资金12.3亿元,改善了农村经济发展和农民生产生活条件。落实一事一议财政奖补资金2613万元,支持407个村级公益项目建设。
投入资金1430万元,实施扶贫重点村建设51个。
投入社区服务体系建设资金2597万元,支持社区服务站、街道和区级社区服务中心建设。安排廉租房租金补贴770万元,农民安居工程1457万元,改善了城乡居民低收入群众的住房条件。
拨付农村中小学生活设施改造资金1390万元,配发校园安保防护设备、校舍安全工程资金4870万元。
落实石油价补贴政策资金986.3万元,投入“双创”经费730万元,不断改善经济投资发展环境
。
3
、加大支农投入,促进“三农”发展。
支持农业产业结构调整,重点扶持粮油、蚕桑、畜牧、蔬菜、魔芋等产业化发展。
完善“一折通”发放办法,
不折不扣落实惠农补贴,
全年向17.8万农户兑付粮食直补、农资综合直补、退耕还林、良种补贴等惠农补贴资金2.5亿元,
落实易地扶贫搬迁补贴、水库移民直补和项目扶持3230万元,
落实家电、汽车摩托车下乡和以旧换新补贴资金2310万元,促进农民增收,增强消费能力,提高生活质量。
4
、提高区乡村政权运转标准。
将区直单位每人每年公用经费标准从1200元提高到1500元,村级支出标准从2万元提高到每村每年2.5万元,确保区乡村政权正常运转。落实专项资金122.4万元,妥善解决离任村干部、三办居委会干部生活补助和社区工作人员待遇。化解乡镇工资性贷款730万元,化解乡镇政府政权建设、道
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