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财政预算

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公开日期：	2011-03-18 00:00	发布文号：
公开目录：	财政预算	公开形式：	主动公开
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关于汉滨区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

关于汉滨区 2010 年财政预算执行情况

和 2011 年财政预算草案的报告

2011 年 2 月 21 日在汉滨区第十六届人民代表大会第六次会议上

汉滨区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将汉滨区 2010 年财政预算执行情况和 2011 年财政预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、 2010 年财政预算执行情况

2010 年，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、政协的支持监督下，坚持依法理财、统筹兼顾、强化管理、发挥职能，实现了“保增长、促发展、保民生、促稳定”的目标，为全区经济社会和谐稳定发展提供了财力保障。

㈠财政收入稳步增长

1 、财政总收入。 2010 年，全区完成财政总收入98536万元，占计划98000万元的100.55%，比上年增长16.63%。其中，国税系统完成43336万元（区国税局完成41974万元、园区国税局完成1362万元），占计划43000万元的100.78%，比上年增长17.05%；地税系统完成38770万元（区地税局完成29312万元、市直属分局完成9458万元），占计划36000万元的107.69%，比上年增长27.53%；财政系统完成4611万元（不含企业亏损退库-200万元），占计划4200万元的109.79%，比上年增长17.12%；财政专户（含国有资产清算专户、国土清算专户收入等）完成收入12019万元，占计划15000万元的80.13%。

2 、一般预算收入。 2010 年，全区一般预算收入完成22152万元，占计划21800万元的101.61%，比上年增长21.95%。各系统完成情况是：国税系统完成一般预算收入3467万元（区国税局完成3300万元、园区国税局完成167万元），占计划4000万元的86.68%，比上年增长6.32%；地税系统完成一般预算收入16138万元（区地税局完成12216万元、市直属分局完成3922万元），占计划14800万元的109.04%，比上年增长28.79%；财政系统完成一般预算收入2747万元（剔除企业亏损补贴-200万元），占计划3200万元的85.81%，比上年增长33.61%。

㈡支出规模继续扩大

全区实现一般预算和财政专户支出共计26.2亿元，比上年增长15.93%。其中：一般预算支出实现225967万元(各类支出完成情况详见附表一)，比上年实绩增支63092万元，增长38.74%；财政专户支出36226万元。财政支出规模的扩大，有力地维护了全区社会稳定，足额落实兑现了理顺公务员津补贴和事业单位干部职工绩效工资，积极落实了民生八大工程配套资金，城乡统筹发展、7.18扶贫救灾、农村合作医疗、城镇职工（居民）医保、农业综合开发、退耕还林、水利工程建设、安全饮水、计划生育等需求得到保障，促进了全区经济社会健康发展。

㈢收支缺口有所压减

2010 年，全区完成一般预算收入22152万元，上级财政各项补助195199万元，转贷地方政府债券收入2600万元，上年结余收入市批复为9343万元，财政一般预算收入总计为 229294万元。实现一般预算支出225967万元，上解上级财政支出3623万元，财政总支出为229590万元。收支相抵，财政年终滚存赤字296万元。减去结转下年的有关支出15173万元，全区止2010年底，财政累计净赤字15469万元，与市批复2009年净赤字6776万元相比，当年财政赤字8693万元。产生赤字的主要原因，一是兑现了增加的津补贴和绩效工资，二是民生工程项目配套加大，三是水灾增加了支出。

㈣ 基金收支运转正常

2010 年全区基金收入完成 1324 万元，上级补助收入 810 万元，上年结余收入 2962 万元，基金收入总计 5096 万元。基金支出 1703 万元。收支相抵，结余 3393 万元，减去应支未支专款 23 万元，净结余 3370 万元。结余的基金因以前年度一般预算赤字的占用，故已无法安排支出。

2010 年财政工作成效主要体现在以下五个方面：

㈠收入任务圆满完成。 坚持财税联席会制度，夯实目标责任，组织国税系统开展水电属地纳税，开展高速公路属地纳税清查，大力支持地税系统开展有奖发票及代征代收代缴工作，控制税源流失，确保应收尽收。加强沟通协调，做好耕地占用税、契税征收工作。强化非税收入征管，盘活公共资产，增加国有资产资源收益，通过非税收入清理票证，开展清理清缴，全年累计征收非税收入9423.7万元，增长19.4%。通过加强各征收部门的协调配合，确保了财政收入任务圆满实现。

㈡向上争取资金继续增加。 加强各部门的协调，积极到省市跑项目，做好项目包装、评审、论证、申报，争取到扩大内需专项资金2.4亿元，争取到陕南突破发展项目730万元，争取老区建设、基层政权建设资金848万元，争取到农业综合开发、设施蔬菜、生猪养殖、科技推广、专业合作社、农业综合开发、农村环境综合整治、便民桥、小型水利等农业项目资金5600万元。全年共争取各类专项资金8.1亿元，增长31.3%，有力促进了全区产业结构调整和经济建设。同时，积极争取转移支付资金，深入研究转移支付和各项激励政策，多次赴省汇报，当年新增转移支付补助达9417万元，有效缓解了收支矛盾。

㈢支持统筹城乡发展力度加大。

1 、发挥财政职能，积极培植财源。 通过财政体制支持、专项资金引导、基础建设贴息等措施，突出对园区公共服务平台建设的投入，为工业经济发展创造良好发展环境，解决融资难题。发挥财政资金规模效应，加大对重点项目投资，支持重大工业项目配套、设施蔬菜建设、农村社区建设和恒口示范区建设。发挥财政资金引导作用，为安康市财信担保公司汉滨分部注入资本900万元，扩大投资规模，增强融资能力，为16户中小企业提供担保金额4157万元，实行流动资金贷款财政贴息为30余户企业贷款贴息和扶持资金2878万元，解决了中小企业贷款难题，促进了龙头企业和特色产业的发展。

2 、支持城乡基础设施建设，改善经济发展环境。 投入农村饮水工程、公路、户用沼气建设、改水改厕、病险水库、小型水利设施和基本农田改造资金12.3亿元，改善了农村经济发展和农民生产生活条件。落实一事一议财政奖补资金2613万元，支持407个村级公益项目建设。投入资金1430万元，实施扶贫重点村建设51个。投入社区服务体系建设资金2597万元，支持社区服务站、街道和区级社区服务中心建设。安排廉租房租金补贴770万元，农民安居工程1457万元，改善了城乡居民低收入群众的住房条件。拨付农村中小学生活设施改造资金1390万元，配发校园安保防护设备、校舍安全工程资金4870万元。落实石油价补贴政策资金986.3万元，投入“双创”经费730万元，不断改善经济投资发展环境。

3 、加大支农投入，促进“三农”发展。 支持农业产业结构调整，重点扶持粮油、蚕桑、畜牧、蔬菜、魔芋等产业化发展。完善“一折通”发放办法，不折不扣落实惠农补贴，全年向17.8万农户兑付粮食直补、农资综合直补、退耕还林、良种补贴等惠农补贴资金2.5亿元，落实易地扶贫搬迁补贴、水库移民直补和项目扶持3230万元，落实家电、汽车摩托车下乡和以旧换新补贴资金2310万元，促进农民增收，增强消费能力，提高生活质量。

4 、提高区乡村政权运转标准。 将区直单位每人每年公用经费标准从1200元提高到1500元，村级支出标准从2万元提高到每村每年2.5万元，确保区乡村政权正常运转。落实专项资金122.4万元，妥善解决离任村干部、三办居委会干部生活补助和社区工作人员待遇。化解乡镇工资性贷款730万元，化解乡镇政府政权建设、道

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