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财政预算

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公开日期：	2014-06-10 00:00	发布文号：
公开目录：	财政预算	公开形式：	主动公开
有效性：	未知

关于汉滨区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

2014年2月9日在汉滨区第十七届人民代表大会第三次会议上

汉滨区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将汉滨区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

（一）财政收入

1．财政总收入。 2013年，全区完成财政总收入169311万元，占计划159000万元的106.48%，比上年增长22.33%。其中，国税系统完成70273万元，占计划72000万元的97.6%，比上年增长17.73%；地税系统完成68554万元（区地税局51285万元、市直属分局17269万元），占计划75000万元的91.41%，比上年增长16.78%；财政系统完成30484万元，占计划12000万元的254.03%，比上年增长68.99%。

2．一般预算收入。全区完成一般预算收入49158万元，占计划47900万元的102.63%，比上年增长23.14%。各系统完成情况是：国税系统完成一般预算收入6786万元（区国税局完成6594万元，高新国税局完成192万元），占计划7120万元的95.31%，比上年增长22.89%；地税系统完成一般预算收入31279万元（区地税局完成22321万元、市直属分局完成8958万元），占计划32500万元的96.24%，比上年增长23.84%；财政系统完成一般预算收入11093万元，占计划8280万元的133.97%，比上年增长21.37%。

（二）财政支出

全区实现一般预算支出355397万元（各大类支出情况详见附表二），比上年增长10.38%。

全区一般预算收入完成49158万元，上级补助收入295968万元（含上级专款175000万元），政府债券收入4000万元，调入资金5000万元，财政总收入为354126万元。实现一般预算支出355397万元，上解上级支出5026万元，财政总支出为360423万元。上年滚存结余市批复为赤字22297万元，收支相抵，财政滚存结余为赤字28594万元。若考虑当年应支未支的支出5426万元，年终净结余为赤字34020万元，比2012年净结余赤字34159万元减少了139万元，这个数字待正式决算批复后还会有变化。

2013年，按照区十七届人大二次会议审议批准的预算草案和要求，我们主要做了以下几个方面的工作：

（一）克难攻坚，确保财政收入较快增长。紧紧围绕市委、市政府下达的财政收入目标任务，出台了《关于落实安康市地方税收保障办法的实施意见》和组织收入奖励办法，切实加强征管部门之间的协调，坚持财税联席会制度，及时分解目标任务，夯实征管责任；不断推进和完善非税收入管理措施，强化收入稽查、严格票据管理、规范收费行为，抓落实、强征管，倾力实现应收尽收，确保各项收入及时、足额、均衡入库。

（二）加大转补争取力度，确保可用财力有效增加。继续加强同上级财政部门的沟通联系，更好地研究转移支付和各项激励政策，多次赴省汇报，多种措施争取上级财政支持，有效增加了可用财力，全年已享受到上级补助财力23684万元。

（三）多措并举，加大对中小企业的扶持力度。充分发挥财政资金杠杆作用，着力培植和涵养地方财源，通过财信担保融资平台，有效扶持纳税人发展生产，创造产值，全年已为我区48户中小企业担保贷款2.4亿元；落实五里工业园区基础设施建设资金500万元，拨付县域工业和中小企业发展专项资金1161万元、小额担保贷款财政贴息资金1110万元，有力缓解了企业困难，帮助企业摆脱困境，为经济发展和财政收入持续增加奠定了良好基础。

（四）不断加大民生投入，打造民生财政。

一是加大“三农”投入，支持农业经济发展和基础设施建设。按照“一抓三建一统揽”的总体要求，积极落实陕南移民搬迁投入政策，支持农业产业结构调整，发展优势特色和安全高效农业。全年共落实陕南循环发展、中小河流治理、病险水库改造、农村饮水等工程资金8579万元；落实农村道路建设（安平高速地方配套）、农村环境治理、农村卫生体系建设、村级“一事一议”奖补等资金12643万元；归集陕南移民搬迁（含楼房化安置）资金22246万元；争取标准化农田建设和土地治理项目资金3598万元；投入退耕还林巩固成果后续项目、生猪良种补贴、扶贫整村推进、农业科技推广、库区移民扶持等项目资金15409万元；落实家电下乡补贴资金、以旧换新清算资金818万元。当年财政投入民生总量达17.9亿元，直接补助到户惠民资金超6亿元。

二是支持教育优先发展。2013年，全区完成教育投入105795万元，占财政总支出的29.77%。全年共免除农村义务教育及城市中小学学杂费9103万元，对困难寄宿生及学前一年贫困幼儿实施补助资金1256万元。拨付学前一年免费资金1234万元，拨付幼儿园及小学附设学前班公用经费1197万元；建立义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制，全年共拨付农村薄弱学校食堂改造项目3838万元、寄宿制学校附属生活建设补助资金545万元，校安工程专项资金440万元，农村校舍及教师周转房建设资金2679万元；做好农村学生营养改善计划，全年以“直通车”的方式共拨付营养改善计划专项资金3598.6万元，营养配送中心建设资金500万元。这些项目的实施，使教育机构办学条件得到明显改善，有力的推动了全区教育事业的发展。

三是支持科技文体事业发展。2013年共拨付农村文化建设专项资金646万元，拨付公共图书馆、文化站（馆）免费开放补助资金210万元，筹集“户户通”工程建设资金500万元，投入科技、科普专项经费119万元，有力的促进了全区科技文化事业的发展。

四是支持社会救助体系建设。全年社会化发放城乡低保资金19422万元、农村五保资金5081万元、困难残疾人生活补助资金927万元，向城乡医疗救助对象支付救助资金3776万元，支付退伍军人安置、现役士兵家属优待金1393万元，支付独生子女保健及失独家庭补助579万元，向优抚对象支付3732万元优抚金，向252名孤儿发放生活补贴资金332万元，向48538名高龄老人发放补贴3750万元；全年累计拨付救灾资金1407万元；多方筹措资金，力保村干部及离任村干部待遇提标全面实现。这些资金的兑付，有效保障了弱势群体、特殊群体有饭吃、有衣穿、有住所，维护了社会的稳定。

五是支持医疗体系建设。全年共落实新农合财政补助资金21700万元；落实城镇居民基本医疗保险资金420万元，落实职工基本医疗保险资金3397万元，落实公共卫生体系建设资金110万元。随着财政配套比例的加大，医疗保障体系的逐步建立和完善，使广大人民群众看病难、看病贵问题得到改善，从根本上解决了“因病致贫、因贫致病”的问题。

六是支持城乡居民养老保险体系建设。2013年财政补助资金8825万元足额到位，全区享受基础养老金90822人，共发放养老金7016万元。这些资金的发放，解决了城乡无养老保障居民的“老有所养”问题，维护了社会稳定和国家的长治久安。

七是加大住房保障资金的争取力度。全年共争取棚户区改造资金4257万元，争取廉租房、保障房建设资金3260万元，争取公租房中省补助资金4000万元，争取限价房基础设施建设资金3504万元，比上年均有较大幅度增长。

（五）全力支持恒口示范区建设。按照公共财政支出改革的要求，合理划分汉滨区与恒口示范区的财权和事权，出台了《恒口示范区财政管理体制实施方案（试行）》，明确恒口示范区支出基数，并对示范区的财力缺口进行弥补，确保不留缺口。对2013年全区享受的新增转移支付，按照“分灶吃饭”时财政供养人员基数，对示范区进行财力补助，以支持示范区发展，增强发展后劲，促进示范区经济社会协调发展。

（六）加大财政改革力度，逐步实现财政精细化管理。全年，奋力推行四项改革和两项公开。一是推行公务卡制度改革。制定了《汉滨区推行公务卡制度改革实施方案》和《汉滨区区级预算单位公务卡管理暂行办法》，现已逐步推行到所有区直单位；二是推行32个镇办及33所镇办中心校国库集中支付改革；三是非税收入收缴管理系统上线运行。有力的保证了非税收入的应收尽收；四是推进省级专项资金管理改革。着力解决好财政专项资金“多、散、小”的现象，提高资金使用效益，截至目前，已在省级专项资金项目库中申报省级专项资金12.5亿元，涉及子项目400余个；五是稳步推行两项公开。即部门预决算公开和“三公”经费的公开，11个试点单位已在政府或部门门户网站公开了2013年部门预算及“三公”经费预算，2014年将推行到区级所有预算单位（包括二级预算单位），这两项公开将对提高财政财务透明度，有效控制“三公”经费和防治腐败工作起到积极的作用。

2013年从全区财政预算执行情况看，仍有一些不可忽视的问题。一是财政收入基础不够牢固，缺乏坚实和固定的税源支持；二是持续增收压力大，集中财力办大事的能力不强；三是不断增加的刚性支出和有限财力增长之间的矛盾给本级财政带来巨大的压力。这些都需要我们必须采取行之有效的措施，努力加以解决。

二、2014年财政预算草案

2014年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，以科学发展观为指导，认真贯彻中央积极的财政政策，进一步调整和优化财政支出结构，统筹安排政府财力，全力保障各项重点支出和民生需求，努力提升预算管理绩效，着力促进经济社会各项事业健康发展。

（一）财政收入

2014年全区财政总收入计划184000万元，比上年增长10%，一般预算收入计划55200万元，比上年增长15%。

（二）财政支出

2014年一般预算收入55200万元，上级财政各项补助收入128700万元，全区地方财政一般预算总收入为183900万元，减去专项上解支出5000万元，全区当年可用财力为178900万元（支出的安排情况详见附表三）。

结合全区实际，经测算全区2014年的财政支出需要190000万元，与可用财力比较，财力缺口11000万元左右。按照《预算法》规定的“量入为出、收支平衡”原则，全区当年的财政支出只能按178900万元安排，财力外必须支出的项目，只有通过争取上级补助和加大增收节支力度等措施来逐步加以解决。

三、2014年的工作重点

（一）加强收入征管，确保应收尽收。坚持依法治税、综合治税，加强重点税源监控，实行重点税源项目化管理，加强对财政经济形势研判，强化收入组织部门之间的协调沟通，及时采取有效的增收措施。

（二）大力培植财源，支持经济发展。加大财政项目资金和扶持资金的投入力度，以融资担保为平台，支持招商引资工作，积极落实各项财税优惠政策，加大财源建设力度，培育一批产业带动强、附加值高、具有支撑作用的企业，努力增加地方财政收入。

（三）积极研究财税政策，提高财政保障能力。积极争取中、省项目资金支持，抓好项目资金的落实，全力推进产业发展、基础设施、民生等领域重大项目建设，确保投资在促进经济发展和财政增收方面发挥更大的作用。密切关注中央、省级财政改革取向和举措，积极跟进相关政策的落实和执行。

（四）优化支出结构，切实保障和改善民生。坚持“民生优先”的理念，优化支出结构，将公共财政支出重点投向“三农”、教育、公共安全、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等以改善民生为重点的社会公共事业。认真贯彻落实厉行节约各项规定，严格控制“三公”经费等一般性支出。

（五）推进财政管理改革，提高财政管理水平。强化预算执行管理，完善预算支出绩效评价，实现财政资金使用效益的最大化。盘活存量资金、闲置资金，整合专项资金，加大财政资金统筹力度。加强政府债务管理，合理制定政府举债、偿债计划，努力防范财政风险。

（六）加大内外监督力度，提高财政拒腐防变能力。强化财政内部监督，接受人大、政协、纪检、审计部门监督。加大预算信息公开力度，加强对部门预算、国库集中支付、政府采购和非税收入管理等落实情况的监督检查。对财政工作重要环节和关键岗位加强监督，对财政资金管理流程实行动态的跟踪监督。

各位代表，2014年财政工作十分艰巨，我们将迎来更大的挑战，我们有决心在区委的正确领导和区人大、政协的支持监督下，积极贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，坚定信心、以干克难、开拓创新、扎实工作，全面圆满完成各项工作任务，为建成小康社会做出更大的贡献。