关于汉滨区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告

2008 年2月26日 在汉滨区第十六届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

受区人民政府委托，现将汉滨区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2007年财政预算执行情况

2007 年，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、政协的支持监督下，坚持依法理财，不断强化管理，充分发挥职能，有效推进公共财政建设，全区财政工作又有新的突破，财政形势发生可喜变化，财政总收入突破5亿元大关，可用财力有效增加，财政收支再次实现当年收支平衡，为全区经济社会发展提供了一定的财力保障。

㈠财政收入

2007 年，全区完成财政总收入54800万元，占年初预算43500万元的125.98%；占市政府下达任务52000万元的105.38%，比上年37600万元增长45.74%。 其 中，国税系统完成28212万元，占市政府下达任务28000万元的100.76%；地税系统完成21317万元，完成市政府下达任务18400万元的115.85%；财政系统完成1935万元，占市政府下达任务1600万元的120.94%；国有资产部门完成专户收入1510万元，占市政府下达任务2500万元的60.4%；国土部门完成土地出让金收入106万元，占市政府下达任务1500万元的7.07%；清算其他非税收入及粮食企业亏损补贴1720万元。

总收入中，区级一般预算收入完成12650万元，占年初预算10800万元的117.13%，比上年9490万元增长33.3%。其中：

国税系统完成区级收入2648万元（区国税局完成2524万元、园区国税局完成124万元），占年初预算2500万元的105.92%；

地税系统完成区级收入8286万元（区地税局完成6118万元、市直属分局完成2168万元），占年初预算7900万元的104.89%；

财政系统完成区级收入1716万元，占年初预算600万元的286%。

㈡财政支出

2007 年，全区实现一般预算支出73516万元，比上年实绩增支26208万元，增长55.4%(各类支出完成情况详见附表一)，其中上级专项补助18501万元，比上年增加13629万元，增长279.74%。

㈢财政结余

2007 年，全区一般预算收入完成12650万元，上级财政各项补助60352万元，上年结余收入市批复为赤字1116万元，调入其他资金3377万元（清理以前年度待处理挂账），财政一般预算收入总计为75263万元。实现一般预算支出73516万元，国税、地税、工商经费上划等专项上解支出2740万元，财政总支出为76256万元。收支相抵，财政累积赤字为993万元，减去以前年度累积赤字1116万元后，当年实际结余123万元，实现了当年预算收支平衡目标。加上结转下年的有关专款支出，止2007年底，全区财政累积净赤字还有5993万元。

2007 年，在全区上下的共同努力下，主要抓了六个方面的工作：

1 、千方百计组织财政收入。 在大力发展经济的环境中，依法加强收入征管，确保收入持续增长。一是密切关注收入动态，定期召开财税联席会议，解决税收征管过程中出现的新情况、新问题，研究税收增收激励机制，促进收入目标任务超额完成；二是深入研究上级税收政策，开辟政策性税源，努力扩大税基，协调落实发电企业增值税地方收入380万元，比上年同期增长675.5%；三是充分利用铁路复线和高速公路建设的机遇，狠抓临时性税源，全年共征收耕地占用税293万元；四是加强稽查，不断规范非税收入征管，扩大非税收入规模，全年累计完成非税收入7117万元，超额完成任务。

2 、千方百计增加可用财力。 努力争取上级转移支付补助是我区缓解财政困难最直接的途径。一年来，在区委区政府的高度重视和主要领导的亲自带领下，多次赴省汇报，使争取转移支付工作取得突破性进展。同时，按照省政府“三奖三管六保障”激励政策的具体要求，不断调整工作思路，积极采取措施，力争在政策、项目上得到更多的倾斜和支持。2007年，全区当年新增一般性转移支付补助6903万元，新增“三奖三管六保障”奖励资金5181万元，共计新增12084万元，占当年可用财力的16.8%。止2007年底，全区一般转移支付总量达到17256万元，使我区的可用财力有效增加，政府的公共服务和宏观调控能力不断增强，财政保障能力逐步提高。

3 、千方百计保障重点支出。 合理确定财政支出范围，不断调整和优化支出结构，集中财力保稳定、保运转。

积极筹措资金，落实收入分配制度改革政策，兑现并补发了公务员、机关事业单位人员的新调工资和津补贴，提高了住房公积金财政资助比例，及时落实了冬季取暖费调整政策，使全区财政供养人员的收入有了新的增加。

在财力十分有限的情况下，不断提高乡村政权运转标准。乡镇机关公用经费提高到3000元/人，区级机关公务费提高到500元/人，村级支出标准提高到1.4万元/年，区级人大代表活动经费提高到500元/人，全年新增支出1070万元。

想方设法提高政法系统公用经费保障水平。2007年，公检法司支出5512万元，比上年增长39.83%，有效改善了政法机关的办公办案条件，有力维护了社会稳定。

4 、千方百计增强公共服务能力。 按照公共财政的要求，财政支出重点向民生倾斜，促进经济社会协调发展。

大力支持教育事业健康发展。认真落实“两免一补”政策，全年拨付资金3149万元，农村贫困家庭学生“上学贵、上学难”问题得到有效解决。当年投入资金667万元维修改造D级危房1.1万平方米，基本消除农村中小学现存D级危房。

不断完善社会保障工作机制。实行城镇居民最低生活保障社会化发放，1.45万城镇居民享受低保补助1784.6万元；向7.48万农村居民发放最低生活保障和五保户供养资金1684.2万元；投资110万元建设农村敬老院和五保户安置点18个，共安置五保老人1567人；拨付灾区生产生活自救和灾民建房等救济资金1700万元；投入资金1162.3万元，完善企业职工保险，大力推进就业培训和职业介绍。

加强公共卫生体系建设。全力做好新型农村合作医疗改革试点，全区66.6万农民参加合作医疗保障，占全区农业人口的91.6%，区财政补助199.9万元，共向9.25万人次支付合作医疗救助资金1765.6万元，切实减轻了农村困难群众看病就医的经济负担。

5 、千方百计促进地方经济发展。 有效发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，支持产业结构调整，促进地方经济可持续发展。一是发挥资金规模效应，支持农业产业化发展。积极争取扶贫资金，支持巴山丝绢、巴山宝业等龙头企业，促进蚕桑产业化发展；支持秦东魔芋精粉厂新建魔芋仿生食品生产线，大力发展魔芋种植基地，推进魔芋产业化发展；支持阳晨公司完善养殖、饲料配套基础设施和生猪二级繁育建设，向1.2万户农民兑现能繁母猪饲养补贴和保险185万元，促进了畜牧产业发展；落实水库移民后期扶持和惠农政策，向4624户农村移民发放直补资金589.3万元，兑现退耕还林粮改钱3068万元、种粮补贴1480万元、退耕还林管护费442万元。二是发挥资金带动效应，支持企业发展。以财信担保、典当融资为支撑，为全区42户中小企业提供信用担保资金9609万元，帮助陶瓷厂等三户企业申请省市资金，处置不良贷款共计400万元。三是发挥资金引力效应，营造良好的经济发展环境。2007年共争取通村水泥路、便民桥、小型水利、水毁农田、农村水毁道路、环境保护等财政经济建设资金1187.9万元，争取革命老区建设资金464万元和“两政一教”债务化解资金1139万元，落实油价补贴321.7万元，投入垃圾处理、城市供水等项目资金2274万元，不断改善了基础建设和投资环境。

6 、千方百计提升财政管理服务水平。 继续深化部门预算改革，坚持财政预算内外资金综合预算，增强预算的约束力。大力推进政府收支分类改革，促进预算管理的科学化和规范化。加强资金的分配监督，提高财政资金的使用效率。制定了《汉滨区村级转移支付资金管理办法（试行）》，有效规范村级转移支付资金的使用。修订完善了《汉滨区会议费管理实施办法》，有效压减会议费支出。依法加强政府采购管理，全年区级政府采购规模达1893.5万元，节约支出7%。不断加强和深化会计集中核算，严把支出关口，杜绝不合理支出。制定了支农、行政政法、基本建设专项资金绩效考评办法，对专项资金使用跟踪问效，不断加大审核和事中监控力度。切实加强国有资产管理，对全区所有行政事业单位的资产进行了全面清理和清查，止2006年，全区资产类总额达10.79亿元，并将行政事业单位国有资产收益全部纳入专户管理，全年累计完成各类国有资产收入1510万元。

2007 年，全区财政预算运行总体良好，财政工作取得了一定的成效，但财力严重匮乏，赤字和债务消化有限，保障水平偏低，人均财力和干部职工收入在同城不能同等、同酬的问题依然存在，尤其是津补贴标准的提高和政策性配套以及一些其他增支因素的影响，全区财政形势不容乐观。