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关于汉滨区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

文件名称 关于汉滨区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告
索引号 公开目录: 财政预算
公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2012年03月02日
有效性 未知 公开日期: 2012-03-02 00:00

 

关于汉滨区 2011 年财政预算执行情况
2012 年财政预算草案的报告
2011 12 21 在汉滨区第十七届人民代表大会第一次会议上
汉滨区财政局
 
各位代表:
受区人民政府委托,现向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案,请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。
一、2011年财政预算执行情况
2011 年,全区财政工作在区委的正确领导和区人大、政协的支持监督下,坚持以经济发展为中心,以统筹城乡发展为主线,积极组织财政收入,不断优化财政支出结构,切实保障和改善民生,继续深化财政各项改革,实现了“十二五”良好开局。
全区2011年的财政预算执行,根据元至11月收入、支出实际完成情况以及12月份的支出需求情况,结合预算调整方案,经认真测算,预计结果如下:
㈠财政收入计划将圆满完成
1 、财政总收入。 2011 年,预计全区完成财政总收入113600万元,占计划113300万元的100.26%,比上年增长15.29%。其中,国税系统预计完成51400万元,占计划48000万元的107.08%,比上年增长18.61%;地税系统预计完成51500万元(区地税局37200万元、市直属分局14300万元),占计划48000万元的107.29%,比上年增长32.83%;财政系统预计完成4500万元(不含企业亏损退库-200万元),占计划5000万元的90%,比上年下降2.41%;财政专户预计完成收入6400万元,占计划12500万元的51.2%,比上年下降46.75%。
2 、一般预算收入。 2011 年,预计全区一般预算收入完成28800万元,占计划26500万元的108.68%,比上年增长30.01%。预计各系统完成情况是:国税系统完成一般预算收入4370万元,占计划4200万元的104.05%,比上年增长26.05%;地税系统完成一般预算收入22250万元(区地税局完成16300万元、市直属分局完成5950万元),占计划19300万元的115.28%,比上年增长37.87%;财政系统完成一般预算收入2380万元(剔除企业亏损补贴-200万元),占计划3200万元的74.38%,比上年下降13.36%。
㈡财政支出规模将进一步扩大
预计全区实现一般预算支出267091万元(其中上级专款预计120000万元),比上年增长18.2% (各类支出预计完成情况详见附表一)。财政支出规模的进一步扩大,有力地维护了全区社会稳定,公务员津补贴和事业单位干部职工绩效工资得到了足额兑现,民生十大领域配套资金得到了积极落实,城乡统筹发展、农村合作医疗、农村养老保险、陕南移民搬迁、“八类”人员新农保加工龄补贴等需求得到有效保障,全区各项社会事业健康发展。
㈢财政收支缺口将得到有效控制
全区一般预算收入完成28800万元,上级财政各项补助218936万元(含专款),转贷地方政府债券收入2500万元,上年结余收入市批复为1001万元,财政一般预算收入总计为251237万元。实现一般预算支出267091万元,国税、地税、工商经费上划等专项上解支出1814万元,财政总支出为268905万元。收支相抵,财政滚存结余为赤字17668万元,其中,当年赤字为18669万元,比年初29058万元减少10389万元,下降35.75%。
即将过去的一年,财政工作总体呈现出“一个突破、两个提高、三个增强”的运行特点:
一个突破”: 财政总收入首次突破10亿元大关,从财政体制调整后2005年的3.2亿元增长到2011年的11.3亿元,是2005年的3.5倍。
两个提高”: 一是财政收入质量明显提高。全区税收收入实现24300万元,占财政收入比重达到84.38%。二是区级可用财力明显提高。全区可用财力从财政体制调整后2005年的2.6亿元增长到2011年的12.8亿元,是2005年的4.9倍。
三个增强”: 一是基本支出保障能力逐步增强。在足额拨付人员工资的同时,筹集资金用于提高全区津补贴发放标准,基本实现了市区同酬。二是民生保障能力逐步增强。全年区本级用于民生方面的配套资金达到5800万元,同比增加800万元。三是为经济发展服务能力逐步增强。本级安排并落实资金2.65亿元,支持城乡统筹、园区基础设施建设、地方道路建设和维护、7.18灾民建房贷款贴息等重点项目建设。
由于本年度预算执行还未结束,上述数据不是最后决算数据,待正式决算编制完成后,再向区人大常委会专题报告。
围绕区委的部署,按照区人大常委会批准的年度预算报告要求,我们主要抓了以下几个方面的工作:
1 、狠抓收入。一是大力组织财政收入。 年初以来,紧紧围绕全年收入目标,坚持财税联席会制度,及早下达收入任务,强化收入征管措施,加强收入责任考核,确保税收收入、非税收入、国有资产收益等及时足额入库。二是大力 争取上级财政支持。 为缓解全区财政困难矛盾,确保重点工程和民生事业的有效投入,我们积极加强和上级财政部门的沟通联系,认真研究政策,主动寻找政策支持着力点,全力争取上级财政支持。全区争取上级支持收入累计实现133962万元(其中一般转移支付增量8665万元,生态补偿增量635万元,激励约束奖励2162万元各种专项补助资金12亿元,地方政府债券2500万元),同比增加22879万元,增长20.6%,有效增加了财力总量,增强了财政保障能力。
2 狠抓支出。一是服务于稳定。 积极筹措资金,落实收入分配制度改革政策,全区离退休人员、干部职工、教师、卫生院等人员工资、津补贴、绩效工资按月足额兑现,优抚、遗补人员生活费、大学生村官工资、离任村干部生活补助、住房公积金财政资助等及时落实,有力维护了社会稳定。严格按照区级机关公务费1500元/人、镇级公用经费3500元/人、村级支出2.5万元/年、社区居委会经费的标准,结合实际工作需要都给予了基本保障。安排并拨付人大换届选举工作经费129万元,保障了政权正常运转。二是服务于民生。继续贯彻落实“民生为重”的服务理念,努力筹措资金,加大财政投入,不断保障和改善民生。全区民生十大领域共计投入5.7亿元,实现了公共财政向民生事业的进一步倾斜,“两免一补”、学前教育免费、蛋奶工程、农村中小学生活设施改造、校安工程建设、医疗卫生机构综合补偿、新型农村合作医疗补助、城乡医保、城乡低保、“八类”人员新农保加工龄补贴、新型农村养老保险补助、高龄老人生活保健、优抚对象生活补助、退伍军人安置、义务兵家属优待金、灾后重建、农村危房改造、陕南移民搬迁、廉租房租赁补贴、农村一事一议补贴、农村公路建设等民生项目都给予了重点保障,公共财政服务民生得到充分体现。三是服务于发展。预算安排统筹城乡建设、灾后重建、农村清洁、社区建设、旅游景区建设、平安创建和基层党建资金,确保区委区政府确定的8项重点工作的有序推进;积极向省市财政部门争取环境综合整治、便民桥、小型水利、基层政权建设、老区建设等项目,上报畜牧、设施蔬菜、经济林果、水产养殖等农业产业项目10个,农业科技示范园、农民专业合作社项目12个;财信担保重点为阳晨牧业、牧裕公司等畜牧养殖企业,兄弟水产等水产养殖企业,兄弟工贸、杜氏面业等富硒产业提供贷款担保6866万元,落实工业园区基础设施建设资金500万元,落实中小企业发展资金、关闭中小企业财政补助、产油大县奖励等扶持资金900万元,积极创造投资发展环境。
3 、狠抓发展。一是支持农村基础设施建设。 不断加大对农村公共服务体系建设的投入,提高农村公共服务支出的总量和比重。年初,安排农村饮水工程、户用沼气建设、改水改厕、基本农田改造、病险水库改造等资金 573.9万元,落实社区建设资金 553 万元,农村清洁工程501.6 万元,农村卫生体系、文化站、计生站建设资金4970 万元,切实加强农村基础设施建设,进一步缩小城乡差距,推进城乡统筹突破发展。二是支持“三农”投入。支持农业产业结构调整,安排支持农业重点项目资金1000万元,重点支持了生猪和设施蔬菜等现代农业的发展,推动农业产业化经营和现代农业建设。全面落实各项惠民政策,通过“一折通”共向17.8万农户兑付粮食直补、农资综合直补、退耕还林、良种补贴、易地扶贫搬迁补贴、水库移民直补和项目扶持等22项惠农补贴资金 31325 万元,落实家电、汽车摩托车下乡补贴资金 1836 万元,落实家电以旧换新补贴332万元,改善农民生产生活条件。三是积极推进农村综合改革。积极推进乡镇机构改革,加强乡镇财务监管,配合相关部门对12个撤并乡镇政府的房屋土地、交通工具等固定资产进行盘点清查,认真核实化解债务、新增债务和部分村级债务,防止了机构改革过程中的国有资产流失和新增债务。认真组织实施并完善村级公益事业一事一议财政奖补制度,共落实村内道路、小水利、饮水、电力设施、环卫设施、绿化等公益项目 392 个,项目总投资 14019万元,财政奖补资金达 3331 万元,并实行专户管理,开展项目检查验收,确保奖补成效。完善镇村经费保障机制,足额预算乡镇公用经费,提高村级补助标准,推进乡镇服务中心建设,确保镇村的政权运转。
4 、狠抓改革。 一是继续完善部门预算改革。 大力提高预算编制质量, 强化政府预算的统一性, 进一步加强财政预算管理工作,切实提高财政资金使用效益, 维护预算的严肃性 二是扎实推进国库集中支付制度改革。 结合全区实际情况,提出了 国库集中支付改革工作计划, 制定了《汉滨 区财政国库集中支付实施方案》, 完成了 滨区财政国库集中支付管理办法》和相关的配套制度,召开了全区动员大会,对预算单位的暂存款、暂付款清理和存款余额进行了清理。目前,正在加紧招标确定代理银行,建立适应汉滨区国库管理制度改革需要的网络平台,为工作正式启动做积极的准备。 三是拟定了《关于恒口镇财政管理体制问题的意见》。 根据省政府办公厅《关于深化重点示范镇财政管理体制改革的意见》精神,结合全区实际, 拟定了恒口镇财政管理体制问题的意见, 对调动和激发恒口镇发展经济、壮大财力的积极性,进一步加快恒口镇建设步伐将起到积极作用。 四是规范政府采购行为。 加强政府采购监督管理工作,努力扩大政府采购范围。全年共完成政府采购支出4096.21 万元,比采购预算节约资金308.37 万元,节约率 7%。
5 、狠抓监管。 一是认真加强财政资金监管制度建设。 制订了 财政资金拨付管理、绩效考评等各种制度,强化财政内部的相互约束制衡,严格按照区人大批准的预算方案执行,细化部门预算和综合预算编制,坚持收支两条线,严格资金审批流程,加强预算执行管理和监督。制定国库集中支付改革方案,推进财政改革。严格控制“三公”支出,厉行节约,认真审核支出票据,控制不合理支出,完善政府采购方法,加强会议审批和会议费支出管理,努力降低行政成本。组织并配合纪检、监察、公安部门开展了公务用车专项治理,摸清全区公务用车基本情况。二是加强财政监督检查。开展了地方财政专户的清查整顿活动,成立机构抽调专人,对机关50个专户和46个乡镇办的241个专户进行了全面清查,对存在的问题及时整改,共撤销不合理账户76个,并制定了财政资金管理办法,对专户设立、印章管理、资金拨付程序进行了规范,明确了监督检查和相关责任,进一步规范了财经秩序,确保了财政资金的安全。开展了非税收入检查工作,按照“认真细致、有错必纠、不走过场”的工作要求,将检查面扩大到执收单位的40%以上,对检查中发现的问题进行了限期整改,有效促进了非税收入征管工作上台阶。开展了“小金库”专项治理,召开会议部署治理工作,对4个镇办和11个区直部门进行了复查,“小金库”治理工作按阶段稳步推进。组织对全区财政资金进行安全检查,进一步规范财政专项资金的管理,提高资金使用效益。三是积极配合群众监督和外部监督。配合上级审计部门对地方性债务的审计,开展了地方性债务管理工作培训,对债务规模实行动态监控,对全区地方行债务进行清理,及时防范债务风险。积极配合审计局对镇、办、部门的审计调查,规范专项资金管理。自觉接受人民群众监督,认真办理人大代表建议和政协委员提案,5件人大代表建议和4件政协委员提案已全部办理完毕,促进了依法理财。认真做好群众来信来访接待工作,来访答复满意率100%。制定了媒体来访接待制度,落实了新闻发言人制度,规范了对外宣传程序。
2011 年,财政运行中还存在一些问题,主要是:财政收入基础还不牢固,集中财力办大事的能力不强,财力缺口依然较大,资金调度仍然十分艰难,财政风险还未得到有效化解。因此,我们要切实采取有效措施,努力加以解决,推动整个财政运转进入良性轨道。
二、2012年财政预算草案
2012 年全区财政工作的指导思想是:以科学发展观为指导,全面贯彻区十四次党代会精神,紧紧围绕转型跨越、富民强区主题和“一抓三建一统揽”主线,依法组织财政收入,严格控制一般性支出,支持重点项目和民生建设,促进城乡统筹、民生改善,坚持依法理财,创新财政管理机制,深化预算制度改革,加强财政科学化、精细化管理,努力建设繁荣和谐宜居的新汉滨。
㈠财政收入安排
2012 年全区财政总收入计划13.1亿元,比上年增长15.32%,其中区级一般预算收入计划安排3.46亿元,比上年增长20.14%。具体收入项目是:
国税系统总收入56000万元,比上年增长12%,区级收入5000万元,比上年增长19.05%;
地税系统总收入59300万元,比上年增长15.15%,区级收入26800万元,比上年增长20.45%;
财政等部门总收入5900万元,比上年增长31.11%,区级收入3000万元,比上年增长26.05%;
粮食企业亏损退库-200万元,与上年持平。
㈡财政支出安排
2012 年全区一般预算收入34600万元,上级财政各项补助收入96700万元,全区地方财政一般预算总收入为131300万元,减去专项上解支出1800万元,全区当年可用财力为129500万元。
按照党代会工作部署,围绕“一抓三建一统揽”主题,结合全


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