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公开日期：	2012-03-02 00:00	发布文号：
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关于汉滨区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

关于汉滨区 2011 年财政预算执行情况

和 2012 年财政预算草案的报告

2011 年 12 月 21 日在汉滨区第十七届人民代表大会第一次会议上

汉滨区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011 年，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、政协的支持监督下，坚持以经济发展为中心，以统筹城乡发展为主线，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，切实保障和改善民生，继续深化财政各项改革，实现了“十二五”良好开局。

全区2011年的财政预算执行，根据元至11月收入、支出实际完成情况以及12月份的支出需求情况，结合预算调整方案，经认真测算，预计结果如下：

㈠财政收入计划将圆满完成

1 、财政总收入。 2011 年，预计全区完成财政总收入113600万元，占计划113300万元的100.26%，比上年增长15.29%。其中，国税系统预计完成51400万元，占计划48000万元的107.08%，比上年增长18.61%；地税系统预计完成51500万元（区地税局37200万元、市直属分局14300万元），占计划48000万元的107.29%，比上年增长32.83%；财政系统预计完成4500万元（不含企业亏损退库-200万元），占计划5000万元的90%，比上年下降2.41%；财政专户预计完成收入6400万元，占计划12500万元的51.2%，比上年下降46.75%。

2 、一般预算收入。 2011 年，预计全区一般预算收入完成28800万元，占计划26500万元的108.68%，比上年增长30.01%。预计各系统完成情况是：国税系统完成一般预算收入4370万元，占计划4200万元的104.05%，比上年增长26.05%；地税系统完成一般预算收入22250万元（区地税局完成16300万元、市直属分局完成5950万元），占计划19300万元的115.28%，比上年增长37.87%；财政系统完成一般预算收入2380万元（剔除企业亏损补贴-200万元），占计划3200万元的74.38%，比上年下降13.36%。

㈡财政支出规模将进一步扩大

预计全区实现一般预算支出267091万元（其中上级专款预计120000万元），比上年增长18.2% (各类支出预计完成情况详见附表一)。财政支出规模的进一步扩大，有力地维护了全区社会稳定，公务员津补贴和事业单位干部职工绩效工资得到了足额兑现，民生十大领域配套资金得到了积极落实，城乡统筹发展、农村合作医疗、农村养老保险、陕南移民搬迁、“八类”人员新农保加工龄补贴等需求得到有效保障，全区各项社会事业健康发展。

㈢财政收支缺口将得到有效控制

全区一般预算收入完成28800万元，上级财政各项补助218936万元（含专款），转贷地方政府债券收入2500万元，上年结余收入市批复为1001万元，财政一般预算收入总计为251237万元。实现一般预算支出267091万元，国税、地税、工商经费上划等专项上解支出1814万元，财政总支出为268905万元。收支相抵，财政滚存结余为赤字17668万元，其中，当年赤字为18669万元，比年初29058万元减少10389万元，下降35.75%。

即将过去的一年，财政工作总体呈现出“一个突破、两个提高、三个增强”的运行特点：

“ 一个突破”： 财政总收入首次突破10亿元大关，从财政体制调整后2005年的3.2亿元增长到2011年的11.3亿元，是2005年的3.5倍。

“ 两个提高”： 一是财政收入质量明显提高。全区税收收入实现24300万元，占财政收入比重达到84.38%。二是区级可用财力明显提高。全区可用财力从财政体制调整后2005年的2.6亿元增长到2011年的12.8亿元，是2005年的4.9倍。

“ 三个增强”： 一是基本支出保障能力逐步增强。在足额拨付人员工资的同时，筹集资金用于提高全区津补贴发放标准，基本实现了市区同酬。二是民生保障能力逐步增强。全年区本级用于民生方面的配套资金达到5800万元，同比增加800万元。三是为经济发展服务能力逐步增强。本级安排并落实资金2.65亿元，支持城乡统筹、园区基础设施建设、地方道路建设和维护、7.18灾民建房贷款贴息等重点项目建设。

由于本年度预算执行还未结束，上述数据不是最后决算数据，待正式决算编制完成后，再向区人大常委会专题报告。

围绕区委的部署，按照区人大常委会批准的年度预算报告要求，我们主要抓了以下几个方面的工作：

1 、狠抓收入。一是大力组织财政收入。 年初以来，紧紧围绕全年收入目标，坚持财税联席会制度，及早下达收入任务，强化收入征管措施，加强收入责任考核，确保税收收入、非税收入、国有资产收益等及时足额入库。二是大力 争取上级财政支持。 为缓解全区财政困难矛盾，确保重点工程和民生事业的有效投入，我们积极加强和上级财政部门的沟通联系，认真研究政策，主动寻找政策支持着力点，全力争取上级财政支持。全区争取上级支持收入累计实现133962万元（其中一般转移支付增量8665万元，生态补偿增量635万元，激励约束奖励2162万元各种专项补助资金12亿元，地方政府债券2500万元），同比增加22879万元，增长20.6%，有效增加了财力总量，增强了财政保障能力。

2 、狠抓支出。一是服务于稳定。 积极筹措资金，落实收入分配制度改革政策，全区离退休人员、干部职工、教师、卫生院等人员工资、津补贴、绩效工资按月足额兑现，优抚、遗补人员生活费、大学生村官工资、离任村干部生活补助、住房公积金财政资助等及时落实，有力维护了社会稳定。严格按照区级机关公务费1500元/人、镇级公用经费3500元/人、村级支出2.5万元/年、社区居委会经费的标准，结合实际工作需要都给予了基本保障。安排并拨付人大换届选举工作经费129万元，保障了政权正常运转。二是服务于民生。继续贯彻落实“民生为重”的服务理念，努力筹措资金，加大财政投入，不断保障和改善民生。全区民生十大领域共计投入5.7亿元，实现了公共财政向民生事业的进一步倾斜，“两免一补”、学前教育免费、蛋奶工程、农村中小学生活设施改造、校安工程建设、医疗卫生机构综合补偿、新型农村合作医疗补助、城乡医保、城乡低保、“八类”人员新农保加工龄补贴、新型农村养老保险补助、高龄老人生活保健、优抚对象生活补助、退伍军人安置、义务兵家属优待金、灾后重建、农村危房改造、陕南移民搬迁、廉租房租赁补贴、农村一事一议补贴、农村公路建设等民生项目都给予了重点保障，公共财政服务民生得到充分体现。三是服务于发展。预算安排统筹城乡建设、灾后重建、农村清洁、社区建设、旅游景区建设、平安创建和基层党建资金，确保区委区政府确定的8项重点工作的有序推进；积极向省市财政部门争取环境综合整治、便民桥、小型水利、基层政权建设、老区建设等项目，上报畜牧、设施蔬菜、经济林果、水产养殖等农业产业项目10个，农业科技示范园、农民专业合作社项目12个；财信担保重点为阳晨牧业、牧裕公司等畜牧养殖企业，兄弟水产等水产养殖企业，兄弟工贸、杜氏面业等富硒产业提供贷款担保6866万元，落实工业园区基础设施建设资金500万元，落实中小企业发展资金、关闭中小企业财政补助、产油大县奖励等扶持资金900万元，积极创造投资发展环境。

3 、狠抓发展。一是支持农村基础设施建设。 不断加大对农村公共服务体系建设的投入，提高农村公共服务支出的总量和比重。年初，安排农村饮水工程、户用沼气建设、改水改厕、基本农田改造、病险水库改造等资金 573.9万元，落实社区建设资金 553 万元，农村清洁工程501.6 万元，农村卫生体系、文化站、计生站建设资金4970 万元，切实加强农村基础设施建设，进一步缩小城乡差距，推进城乡统筹突破发展。二是支持“三农”投入。支持农业产业结构调整，安排支持农业重点项目资金1000万元，重点支持了生猪和设施蔬菜等现代农业的发展，推动农业产业化经营和现代农业建设。全面落实各项惠民政策，通过“一折通”共向17.8万农户兑付粮食直补、农资综合直补、退耕还林、良种补贴、易地扶贫搬迁补贴、水库移民直补和项目扶持等22项惠农补贴资金 31325 万元，落实家电、汽车摩托车下乡补贴资金 1836 万元，落实家电以旧换新补贴332万元，改善农民生产生活条件。三是积极推进农村综合改革。积极推进乡镇机构改革，加强乡镇财务监管，配合相关部门对12个撤并乡镇政府的房屋土地、交通工具等固定资产进行盘点清查，认真核实化解债务、新增债务和部分村级债务，防止了机构改革过程中的国有资产流失和新增债务。认真组织实施并完善村级公益事业一事一议财政奖补制度，共落实村内道路、小水利、饮水、电力设施、环卫设施、绿化等公益项目 392 个，项目总投资 14019万元，财政奖补资金达 3331 万元，并实行专户管理，开展项目检查验收，确保奖补成效。完善镇村经费保障机制，足额预算乡镇公用经费，提高村级补助标准，推进乡镇服务中心建设，确保镇村的政权运转。

4 、狠抓改革。 一是继续完善部门预算改革。 大力提高预算编制质量，强化政府预算的统一性，进一步加强财政预算管理工作，切实提高财政资金使用效益，维护预算的严肃性。二是扎实推进国库集中支付制度改革。 结合全区实际情况，提出了国库集中支付改革工作计划，制定了《汉滨区财政国库集中支付实施方案》，完成了《滨区财政国库集中支付管理办法》和相关的配套制度，召开了全区动员大会，对预算单位的暂存款、暂付款清理和存款余额进行了清理。目前，正在加紧招标确定代理银行，建立适应汉滨区国库管理制度改革需要的网络平台，为工作正式启动做积极的准备。 三是拟定了《关于恒口镇财政管理体制问题的意见》。 根据省政府办公厅《关于深化重点示范镇财政管理体制改革的意见》精神，结合全区实际，拟定了恒口镇财政管理体制问题的意见，对调动和激发恒口镇发展经济、壮大财力的积极性，进一步加快恒口镇建设步伐将起到积极作用。 四是规范政府采购行为。 加强政府采购监督管理工作，努力扩大政府采购范围。全年共完成政府采购支出4096.21 万元，比采购预算节约资金308.37 万元，节约率 7％。

5 、狠抓监管。 一是认真加强财政资金监管制度建设。 制订了财政资金拨付管理、绩效考评等各种制度，强化财政内部的相互约束制衡，严格按照区人大批准的预算方案执行，细化部门预算和综合预算编制，坚持收支两条线，严格资金审批流程，加强预算执行管理和监督。制定国库集中支付改革方案，推进财政改革。严格控制“三公”支出，厉行节约，认真审核支出票据，控制不合理支出，完善政府采购方法，加强会议审批和会议费支出管理，努力降低行政成本。组织并配合纪检、监察、公安部门开展了公务用车专项治理，摸清全区公务用车基本情况。二是加强财政监督检查。开展了地方财政专户的清查整顿活动，成立机构抽调专人，对机关50个专户和46个乡镇办的241个专户进行了全面清查，对存在的问题及时整改，共撤销不合理账户76个，并制定了财政资金管理办法，对专户设立、印章管理、资金拨付程序进行了规范，明确了监督检查和相关责任，进一步规范了财经秩序，确保了财政资金的安全。开展了非税收入检查工作，按照“认真细致、有错必纠、不走过场”的工作要求，将检查面扩大到执收单位的40%以上，对检查中发现的问题进行了限期整改，有效促进了非税收入征管工作上台阶。开展了“小金库”专项治理，召开会议部署治理工作，对4个镇办和11个区直部门进行了复查，“小金库”治理工作按阶段稳步推进。组织对全区财政资金进行安全检查，进一步规范财政专项资金的管理，提高资金使用效益。三是积极配合群众监督和外部监督。配合上级审计部门对地方性债务的审计，开展了地方性债务管理工作培训，对债务规模实行动态监控，对全区地方行债务进行清理，及时防范债务风险。积极配合审计局对镇、办、部门的审计调查，规范专项资金管理。自觉接受人民群众监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案，5件人大代表建议和4件政协委员提案已全部办理完毕，促进了依法理财。认真做好群众来信来访接待工作，来访答复满意率100%。制定了媒体来访接待制度，落实了新闻发言人制度，规范了对外宣传程序。

2011 年，财政运行中还存在一些问题，主要是：财政收入基础还不牢固，集中财力办大事的能力不强，财力缺口依然较大，资金调度仍然十分艰难，财政风险还未得到有效化解。因此，我们要切实采取有效措施，努力加以解决，推动整个财政运转进入良性轨道。

二、2012年财政预算草案

2012 年全区财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，全面贯彻区十四次党代会精神，紧紧围绕转型跨越、富民强区主题和“一抓三建一统揽”主线，依法组织财政收入，严格控制一般性支出，支持重点项目和民生建设，促进城乡统筹、民生改善，坚持依法理财，创新财政管理机制，深化预算制度改革，加强财政科学化、精细化管理，努力建设繁荣和谐宜居的新汉滨。

㈠财政收入安排

2012 年全区财政总收入计划13.1亿元，比上年增长15.32%，其中区级一般预算收入计划安排3.46亿元，比上年增长20.14%。具体收入项目是：

国税系统总收入56000万元，比上年增长12%，区级收入5000万元，比上年增长19.05%；

地税系统总收入59300万元，比上年增长15.15%，区级收入26800万元，比上年增长20.45%；

财政等部门总收入5900万元，比上年增长31.11%，区级收入3000万元，比上年增长26.05%；

粮食企业亏损退库-200万元，与上年持平。

㈡财政支出安排

2012 年全区一般预算收入34600万元，上级财政各项补助收入96700万元，全区地方财政一般预算总收入为131300万元，减去专项上解支出1800万元，全区当年可用财力为129500万元。

按照党代会工作部署，围绕“一抓三建一统揽”主题，结合全

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