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2017年汉滨区坝河镇部门预算

作者:来源:发布时间:2018-11-04 10:19点击数

2017年汉滨区坝河镇

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分部门概况

坝河镇所辖五个行政村、一个社区,118个村民小组,2936户,11724人。

 一、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策,拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法;并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略,拟订财政发展规划和中长期发展计划;编制本镇公共预算、部门预算,检查预算执行情况,编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况,向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务,管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作;制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批;负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、行政机构设置: 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所、等3办2所,行政编制23名。

2、事业单位设置:内设事业单位8个,经费均为财政全额预算,事业编制29名。

事业单位分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化综合服务站、畜牧兽医站、环镜卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所。

3、实有人数74人。其中:行政23人、事业29人、分流人员11人、退休11人。

 

第二部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

  

  一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,汉滨区坝河镇的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行区委、区政府有关政策以及文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2017年收入预算为 5340850元。

(二)2017年支出预算为 5340850 元,其中:按功能分类科目,(一般公共服务支出1652344元、公共安全支出181908元、文化体育与传媒支出152652元、社会保障和就业支出296936元、医疗卫生与计划生育支出1293024元、农林水支出1763986);按经济分类科目,工资福利支出  3554230,商品和服务支出672800元,对个人和家庭补助1113820元。

三、财政拨款收支情况

(一)2017年财政拨款收入预算为  5340850 元。

(二)2017年财政拨款支出预算  5340850 元,具体情况如下:

1、基本支出5340850元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、项目支出  /  万元,年初未列项目支出预算。

(三)财政拨款安排的基本支出预算 5340850元,其中:

 1、人员经费 4668050 元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费 672800元,主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算  / 万元,财政拨款安排 / 万元。

五、财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,财政拨款安排的“三公”经费共计 40000元(含政府机关)其中:因公出国(境)费 / 万元,  公务用车购置及运行费  20000元,主要用于机关公务用车陕GEC192燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务接待费 20000元,主要用于按规定开支各类公务接待费用支出。

2017年“三公”经费预算比2016年增加(减少)  0  万元,其中因公出国(境)费增加(减少)  0 万元,与上年比无变化 ;

 

 

第三部分2017年部门预算表

 

 

/财政部门批复的预算表.xls