汉滨区大竹园镇人民政府 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

 1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。
  2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共决算、部门决算，检查决算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。
  3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。
  4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。
  5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。
  6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。
  7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。
  8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。
  9、统一管理政府债务、农村财务工作。
  10、负责本镇决算资金的财务管理和核算工作。
  11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

过去的一年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话和十九大精神为指导，紧紧围绕“两区一带一岸”总体发展布局，以“一园两线三区”建设为重点，着力打造茶花长廊、园林新区、茶旅新镇。主动融入“瀛湖-流水-蒿坪-牛蹄”茶旅观光示范带，适应经济发展新常态，努力实现经济社会事业快速发展、跨越赶超，全镇上下齐心协力，克难奋进，真抓实干，全面完成了镇第十九届人大二次会议确定的目标任务。总结过去一年，我们取得的主要工作成效是：

1、定措施，求精准，扶贫工作扎实有效

2、筑平台，抓项目，社会经济快速发展

3、夯基础，优配套，茶旅新镇深入推进

4、去顽疾，保生态，环境整治成效显著

5、抓民生，促和谐，幸福指数不断提升

6、深改革，重实效，自身建设持续加强

三、部门机构设置及决算单位构成

1、行政机构设置： 内设党政办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、公共事业管理办公室、财政审计所、司法所、等4办2所，经费为财政全额预算。 

2、事业单位设置：内设事业单位9个，分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、畜牧兽医站、敬老院、环镜卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所， 经费为财政全额预算。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制72人，其中行政编制31人、事业编制41人；实有人员96人，其中行政25人、事业36人。分流人员20人，单位管理的离退休人员15人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本单位2017年度收入1818.83万元，同比16年增长703.93万元,原因是正常调资晋档、新增人员经费追加和脱贫攻坚扶贫专项资金增加; 2017年度支出1867.49万元，同比2016年增长800.25万元,原因是正常调资进档、新增人员经费和脱贫攻坚扶贫专项资金支出增多。

2、本单位2017年收入中财政拨款占100%,原因是本单位是全额拨款行政事业单位。

3、本单位2017年总支出1867.49万元，其中基本支出1156.19万元，占总支出的62%，项目支出为711.3万元，占总支出的38%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位2017年度财政拨款收入1818.83万元，同比16年增长703.93万元,原因是正常调资晋档、新增人员经费追加和脱贫攻坚扶贫专项资金增加; 2017年度财政拨款支出1867.49万元，同比2016年增长800.25万元,原因是正常调资进档和人员增加带来的人员经费增长和脱贫攻坚扶贫专项资金扶持力度加强。

2、本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1867.49万元。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出484.49万；公共安全支出18.84万元；文化体育与传媒支出43.82万元；社会保障和就业支出338.34万元；医疗卫生与计划生育支出91.22万元；农林水支出890.78万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出1156.19万元。其中：按经济分类科目，工资福利支出为498.96万元；商品服务支出为152.82万元；对个人及家庭补助支出为504.41万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位2017年度“三公经费”支出总额为2万元，同上年相比下降52%；其中因公出国（境）0人次，共0万元，同上年相比无变化；单位共保有公车1辆，公车购置0万元，公车运行与维护2万元，同上年相比下降33%；无公务接待费用，同上年相比下降100%，“三公经费”下降原因是厉行节约公务支出。

2、 会议费支出决算情况说明。

本单位2017年度共支出会议费4.75万元，同上年比相比下降22%，下降的原因是调减会议费支出。

3、 培训费支出总体情况说明

本单位2017年度无培训费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门无专项经费

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017年机关运行经费支出为152.82万元，同2016年相比增加95.4万元，原因是人员增加带来的人员经费增长及新增公车改革补助。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门2017年度无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。