汉滨区关庙镇人民政府2017 年部门决算说明

一部门主要职责    

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。
4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办镇党委镇政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1.认真做好村级财务审计工作。

2.加强专项资金管理，保障专项资金封闭运行。

3.严格执行国家惠农政策，扎实推进对农民的各种补贴实施一卡通工作。

4.抓好财政所日常管理工作。

5.加快推进城镇建设工作。

6.积极完成党委政府交办的各项中心工作。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、汉滨区关庙镇包括内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所、等3办2所，行政编制43名。

关庙镇下属事业单位9个，经费均为财政全额预算，事业编制60名。

事业单位分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广播综合服务站、畜牧兽医站、敬老院、环境卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所。

2、从决算单位构成看，本镇的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属行政事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区关庙镇政府（本级）
2	汉滨区关庙镇财政所
3	汉滨区关庙镇司法所
4	汉滨区关庙镇人口与计划生育服务站
5	汉滨区关庙镇农业综合服务站
6	汉滨区关庙镇文化社保综合服务站

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制103人，其中行政编制43人、事业编制60人；实有人员197人，其中行政49人、事业148人。单位管理的离退休人员60人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本单位2017年度收入3093.61万元，同比16年增长617.44万元,原因是项目追加预算收入增加，和政策性增资人员经费收入有较大增长。

 2017年度支出3275.25万元，同比16年增长896.89万元,原因是项目支出增加，和政策性增资人员经费支出有较大增长

2、本年度收入构成情况。本单位2017年收入中财政拨款占100%。

 3、本年支出构成情况。本单位2017年基本支出2776.94万元，项目支出为498.31万元，各占85%、15%的比例，原因为人员经费占据比例增大。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位2017年度财政拨款收入3093.61万元，同比16年增长617.44万元,原因是项目追加预算收入增加，和政策性增资人员经费收入有较大增长。 2017年度财政拨款支出3275.25万元，同比16年增长896.89万元,原因是项目支出增加，和政策性增资人员经费支出有较大增长

2、一般公共预算财政拨款支出情况。本单位2017年一般公共服务支出861.96万元，公共安全支出31.90万元，文化体育传媒支出60.23万元社会保障就业支出共1250.63万元，医疗卫生与计划生育支出140.43万元，环保节能支出35万元，农林水支出883.1，资源勘探信息等支出12万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本单位2017年工资福利支出为1247.96万元，商品服务支出为320.59万元，对个人及家庭补助支出为1208.40万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位2017年政府性基金财政拨款收入为0万元，本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2017年度“三公经费”支出总额为2万元，同上年相比下降0%；其中因公出国（境）0人次，共0万元，同上年相比下降（增长）0%；单位共保有公车1辆，公车购置0万元，公车运行与维护2万元，同上年相比下降（增长）0%；本单位严格执行中省关于厉行节约的各项规定，公务接待费为0元。

2、会议费支出决算情况说明。

本单位2017年度共支出会议费2万元，同上年比相比下降（增长）0%。

3、培训费支出总体情况说明

本单位2017年度无培训费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明  

2017年度本单位无绩效管理专项经费支出

    七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017年机关运行经费支出为281.04万元，同2016年相比增加136.80万元，开展脱贫攻坚工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。

 本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：关庙镇决算公开表.pdf