汉滨区谭坝镇人民政府 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理等方面的规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇的行政经费、农业等事业经费及农村财务管理工作;制定本级财务管理制度。

6、负责本镇的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年是全面深入实施“十三五”规划和脱贫攻坚的关键之年，主要目标任务是：全镇工农业生产总值增长16％左右，农民人均纯收入增长18％左右。全镇工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大和十八届七中全会以及省市区有关会议精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的中心工作目标任务，突出脱贫攻坚、项目建设、产业发展、基础设施配套建设、环境治理、民生改善等工作，解放思想、改革创新，主动适应经济发展新常态，树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加强财政管理，强化预算公开，确保了全镇经济社会和谐稳定。

三、部门机构设置及决算单位构成

㈠、机构设置情况

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所3办2所，行政编制28名。

2、事业单位设置：内设事业单位8个，经费均为财政全额预算，事业编制34名。事业单位分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、畜牧兽医站、环境卫生管理所、农村公路管理站、食品和药品管理事务所。

㈡、决算单位构成情况

从决算单位构成看，本部门的决算包括本级决算和所属行政事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有5个,包括：

序号	单位名称
1	汉滨区谭坝镇政府（本级）
2	汉滨区谭坝镇财政所
3	汉滨区谭坝镇司法所
4	汉滨区谭坝镇人口与计划生育服务站
5	汉滨区谭坝镇农业综合服务站、文化、社保

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制64人，其中行政编制28人、事业编制34人；实有人员75人，其中行政29人、事业46人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入决算为 1484.97万元，与上年决算收入增加370.33万元；2017年支出决算为 1571.03万元，与上年支出决算数增加419.2万元。年终决算收支增加主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增长和当年项目支出增加。

2、本部门2017年收入中财政拨款占100%,上级补助占比100%,原因是属财政全额拨款单位。

3、本部门2017年基本支出1109.48万元，占总支出的70.62%；项目支出为461.55万元，占总支出的29.38%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本部门2017年度财政拨款收入1484.97万元，同比2016年增长370.33万元； 2017年度财政拨款支出1571.03万元，同比2016年增长419.2万元, 原因是养老保险制度改革、单位人员正常调增资及项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类科目分为：本部门2017年度一般公共服务支出317.84万元、公共安全支出15.07万元、文化体育与传媒支出19.68万元、社会保障和就业支出322.27万元、医疗卫生与计划生育支出170.53万元、节能环保支出26.80万元、城乡社区支出60.00万元、农林水支出552.78万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本部门2017年按人员经费和公用经费支出分别为：工资福利支出为490.09万元，商品服务支出为123.20万元，对个人及家庭补助支出为496.19万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.5万元，，比上年减少0.3万元，其中：公务用车运行费用1.5万元，公务接待费用1.00万元。单位2017年度公务用车保有轿车1辆，公务接待250人数。

2、 会议费支出5.81万元，与上年度相比增长32%，增长原因是脱贫攻坚工作会议支出增大。

3、 本部门2017年度培训费支出3.42万元，与上年度相比增长100%，原因是全镇脱贫攻工作业务工作需要，镇村干部业务培训多，支出增加了培训费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门无专项经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行是支出95.26万元，同比2016年度增加35.52万元，增长原因是人员调增资及公务费用政策调增。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。本单位无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。    

附：谭谭坝镇2017年度决算公开表.pdf