部门预决算

索引号: hbqzfqzfb/2018-0001 公开责任部门:
公开日期: 2018-11-27 16:50 发布文号:
公开目录: 部门预决算 公开形式: 主动公开
有效性: 有效

汉滨区瀛湖镇人民政府2017 年部门决算说明


一、部门主要职能

坚持以党的十八届三中,四中,五中,六中全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和精准扶贫基本方略,认真落实省,市和区党代会战略部署,树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,加强财政管理,强化预算公开。加强预算监督,制定完善《机关财务管理制度》,《车辆管理制度》严格执行涉农惠农政策,规范财务管理紧紧围绕全面建成小康社会总体目标,突出引领发 展、脱贫攻坚两大任务,加快产业发展、加大社区建设步伐、 改善基础设施、做好民生工作,着重发展本镇主导产业,以打赢脱贫攻坚为总揽,聚焦集体经济,聚焦贫困群主,聚焦优势产业,聚焦资源整合,加快农村经济规模化,组织化, 市场化, 壮大集体经济增加农民收入,努力建设美丽富裕和谐瀛湖。

行政机构内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室,财政审计所,司法所等 3 办2 所行政编制 76 名。 事业单位内设8 个,分别为农业综合服务站,人口和计划生育服务站,社会保障服务站,文化综合服务站,畜牧兽医站,环境卫生管理所,农村公路管理站,食品药品监督管理所。经费均为财政全额预算,事业编制 80名。 单位共计在岗 134 名,离退休 53 名。(当年退休 2 人,招录 1人,调出 2 人)

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年,是实施“十三五”规划和打响脱贫攻坚战的开局之年。全镇工作要以科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻区委十四届九次会议精神及汉滨区十七届人民代表大会第五次会议精神。主动适应经济发展新常态,树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,加强财政管理,强化预算公开。紧紧围绕全面建成小康社会总体目标,突出引领发展、脱贫攻坚两大任务,加快产业发展、加大社区建设步伐、改善基础设施、做好民生工作,着重发展本镇主导产业,努力建设美丽富裕和谐瀛湖。

三、部门决算单位构成

瀛湖镇 2017 年部门决算包括瀛湖镇本级决算和所属事业单位决算。其中:行政股室 3 个分别是:瀛湖镇人民政府;瀛湖镇财政所;瀛湖镇司法所,事业单位 4 个分别是:瀛湖镇计育办;瀛湖镇社会保障服务站;瀛湖镇农业综合服务站; 瀛湖镇广播站。纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 7 个,包括:

序号

单位名称

1

瀛湖镇部门本级(机关)

2

瀛湖镇财政所

3

瀛湖镇司法所

4

瀛湖镇计育办

5

瀛湖镇社会保障服务站

6

瀛湖镇农业综合服务站

7

瀛湖镇广播站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底,瀛湖镇人员编制 156 人,其中行政编制 76 人、事业编制 80 人;实有人员 134 人,其中行政 60人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 53 人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017 年度收入支出总体情况说明

1、当年收入 2971.67 万元与上年收入 2697.63 万元相比增加了 274.04 万元主要是当年项目资金增加。当年支出3215.46 万元与上年 2810.11 万元相比增加了 405.35 万元主要是项目资金增加和上年结余支出。

2、当年预算 1676.36 万元,上年结转 243.79 万元共计1920.15 万元。当年决算财政拨款 2971.67 万元,全年总支出 3215.46 万元。

3、本年支出构成情况。各项支出占总支出的比重分别是:一般公共服务占 24%;公共安全支出占 1%;文化体育与传媒支出占 5%;社会保障和就业支出占 22%;医疗卫生与计划生育支出占 7%;节能环保支出占 0.6%城乡社区支出占 3%; 农林水支出占 37%;交通运输支出占 0.4%

部门(单位名称)

上年结转

财政拨款收入

政府基金收入

财政拨款支出

政府基

小计

基本收入

小计

基本支出

瀛湖镇人民

政府汇总

2,437,850.00

29,661,715.80

29,661,715.80

55,000.00

32,099,565.80

32,099,565.80

55,000

瀛湖镇人民政

537,603.00

6,452,414.00

6,452,414.00

6,990,017.00

6,990,017.00

瀛湖镇财政所

753,352.00

753,352.00

753,352.00

753,352.00

瀛湖镇司法所

415,920.00

415,920.00

415,920.00

415,920.00

瀛湖镇广播站

200,000.00

1,355,309.80

1,355,309.80

1,555,309.80

1,555,309.80

瀛湖镇社保所

180,000.00

6,851,653.00

6,851,653.00

7,031,653.00

7,031,653.00

瀛湖镇计育办

2,234,930.00

2,234,930.00

2,234,930.00

2,234,930.00

瀛湖镇农业综

合服务站

1,270,247.00

10,565,137.00

10,565,137.00

11,835,384.00

11,835,384.00

节能环保

250,000.00

250,000.00

250,000.00

交通运输

140,000.00

140,000.00

140,000.00

140,000.00

城乡社区

893,000.00

893,000.00

55,000.00

893,000.00

893,000.00

55,000

(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、当年收入 2971.67 万元与上年收入 2697.63 万元相比增加了 274.04 万元主要是当年项目资金增加。当年支出3215.46 万元与上年 2810.11 相比增加了 405.35 万元主要是项目资金增加和上年结余支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共服务支出 774.34 万元;公共安全支出 41.59 万元;文化体育传媒支出 155.53 万元;社会保障就业支出 703.17 万元;医疗卫生就业支出 223.49 万元;节能环保支出 25 万元;城乡社区支出 89.3 万元;农林水支出 1183.54 万元;交通运输支出14 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支出 2676.72 万元。(其中;人员经费 2317 万元;日常公用经费 359.72 万元)项目支出 532.7 万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年城乡污水处理基金支出 5.5 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2 万元,为政府公务用车运行维护费支出和上年持平。

2、 会议费支出 2 万元与上年持平。

3、 2017 年度无培训费支出。

六、部门绩效管理情况说明

2017年本部门无专项经费支出

七、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况。   

2017 年机关运行经费 250.31 万元比上年 238.67 万元增长了 4.88%主要是上级追加了道路安全和戒毒经费。

(二)政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末,本部门所属单位共有车辆 1 辆;2017 年当年本单位无大项国有资产占用及购置。

(一)机关运行经费支出情况。   

2017 年机关运行经费 250.31 万元比上年 238.67 万元增长了 4.88%主要是上级追加了道路安全和戒毒经费。

(二)政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末,本部门所属单位共有车辆 1 辆;2017 年当年本单位无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“ 三公” 经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

4、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。






附;部门决算公开样表.pdf