关于2018年区本级财政预算草案的汇报

关于2018年区本级财政预算草案的

汇报

（2018年4月13日）

区人大财经委：

2018年全区的财政预算草案已经区十八届人大二次会议审议通过，现将2018年区本级财政预算草案汇报如下，请审定。

一、关于一般预算收入计划

2018年，一般预算收入计划安排48000万元，比上年同口径增长6%（不含恒口示范区）。其中,税收收入计划35028万元，非税收入计划12972万元。分别由区国税局、高新区国税局、区地税局、市地税直属分局和财政等部门负责完成（详见表一）。

二、关于区本级当年可用财力

2018年一般预算收入48000万元,上级财政对我区的各项财力性补助收入165165万元，上级专款按2017年规模预计255000万元，全年总收入为468165万元，减去专项上解支出预计14000万元（公检法、国地税机构和事权上划等），全区当年可用财力为454165万元。

在这个财力中, 剔除上级专款255000万元、减去27个镇办的支出31362万元（其中运转支出3021万元），区本级今年实际可安排的财力为167803万元。

三、区本级当年支出需求

根据各部门的申报和预算编制要求，经过认真计算，当年的支出需求为236574万元，主要是以下四个方面：

（一）人员经费支出需要175613万元（详见表二）。

（二）运转支出需要11903万元（详见表三）。

（三）专项支出需要48558万元（详见表四）。

（四）当年预备费500万元，用于预算执行中突发事件的支出。

按上述四项支出内容算账，区本级全年支出需求远远超过可用财力，缺口达68771万元，仅人员经费支出一项还差7810万元。

四、预算安排意见

（一）收入。按照“调结构、提质量”的要求，结合汉滨区税源实际，一般预算收入按48000万元预算。

（二）支出。按照《预算法》的规定，支出只能按照可用财力167803万元安排，且优先安排人员经费。

超出财力而又必须支出的项目，我们的意见是：

第一、计划借款50000万元，重点保障这几项支出：一是优先把工资性缺口7810万元足额保障；二是保障基本运转支出11903万元；三是脱贫攻坚、陕南移民搬迁、瀛湖网箱整治、综治维稳、目标考评奖、扶贫贷款利息等专项支出30128万元。

第二、压减支出6700万元，对以前年度惯例性安排的从今年起财政一律不再安排，鼓励部门向上争取专项补助自行解决。

第三、视财力增加情况逐步落实，对68771万元的缺口除借款50000万元、压减支出6700万元外，剩余缺口年初暂不考虑，待有财力时再做安排。

五、措施

面对巨大的财政缺口，必须在增收节支上想办法、下功夫：

一是狠抓财源建设，不断增加本级财政收入。

二是加大转移支付争取力度，确保新增财力5000万元以上。

三是严控财政支出，重点保障工资发放。

四是积极争取政府债券资金，为脱贫攻坚、重点基础设施建设寻找资金渠道。