工作报告

索引号: 公开责任部门:
公开日期: 2015-06-05 14:25 发布文号:
公开目录: 工作报告 公开形式: 主动公开
有效性: 未知

关于汉滨区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

关于汉滨区2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算草案的报告

2015526在汉滨区第十七届人民代表大会第四次会议上

汉滨区财政局

 

各位代表:

    受区人民政府委托,现将汉滨区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请大会审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2014年一般公共预算执行情况

(一)财政收入

1.财政总收入。2014年,全区完成财政总收入176788万元(其中恒口示范区完成14326万元),占调整预算174000万元的101.6%,同口径比上年增长6.3%。其中,国税系统完成63588万元,占计划83000万元的76.61%,比上年实绩减收6685万元,下降9.51%地税系统完成76254万元,占计划82000万元的93%,比上年实绩增收7700万元,增长11.23%财政系统完成36946万元,占计划9000万元的410.51%,比上年实绩增收6462万元,增长21.2%

2.一般预算收入。2014年,全区完成一般预算收入52206万元(其中恒口示范区完成1340万元),占调整预算52200万元的100.01%,同口径比上年增长13.1%。各系统完成情况是:国税系统完成一般预算收入6977万元,占计划8300万元的84.06%,比上年增长2.81%,增收191万元;地税系统完成一般预算收入32673万元,占计划40150万元的81.38%,比上年实绩增长4.46%,增收1394万元;财政系统完成一般预算收入12556万元,占计划6750万元的186.01%,比上年实绩增长13.19%,增收1463万元(各税种完成情况见附表一)。

(二)财政支出

全区完成一般公共预算支出409899万元(其中恒口示范区完成19478万元),比上年增长15.34%(各大类支出情况见附表二)。

2014年,全区实现本级收入和上级补助收入384600万元,政府债券收入4000万元,调入资金2000万元,财政总收入为390600万元。实现一般预算支出409899万元,上解上级支出约12148万元,财政总支出为422047万元。收支相抵,财政滚存结余为赤字31447万元。若考虑当年应支未支的支出7391万元,年终净结余为赤字38838万元,比2013年净结余赤字34020万元增加了4818万元,这个数字待正式决算批复后还会有变化。

二、2014年政府性基金预算执行情况

2014年全区基金收入完成19703万元,上级补助收入27650万元,上年结余1614万元,基金收入总计48967万元。基金支出30846万元,收支相抵,结余18121万元。结余的基金因一般预算赤字的占用,故无法安排支出(详见附表三)。

2014年预算执行成效主要体现在五个方面:

(一)加大收入组织力度,确保全年目标任务实现。面对全区财政增收压力,及时夯实目标责任,坚持每月召开财税联席会议,研究解决收入征管中存在的问题,积极推进综合治税,互通涉税信息,强力要求各部门在支付财政投资类项目工程款时,加强票据的审核,对非本区税务机关出具的票据,不予支付,严控税源流失。在加强对重点税源企业、主体行业领域和主体税种征管的同时,抓大不放小,继续强化零散税收、小税种的管理,土地增值税、房产税、城镇土地使用税等小税种分别比上年同期增收914万元、743万元、172万元,增长33%44%23%,以小补大成效显著。继续加大非税收入的征管力度,盘活公共资产,开展非税票据清理清缴,确保各项收入及时、足额入库。

(二)狠抓财源培植,支持企业发展。紧紧围绕区委稳增长、调结构总体思路,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,运用财政贴息、融资担保、优惠政策等扶持手段,推动产业结构优化升级,支持经济发展。一是通过财信担保、典当融资搭建政银企合作平台,为浩翔节能等26家企业担保贷款2.9亿元,累计在保余额达3.5亿元,有力的帮助企业摆脱困境,扶持企业健康发展。二是通过财政优惠政策、专项资金引导、基础建设贴息等措施,扶持企业发展。筹措资金8000余万元,加大对五里工业集中区公共服务平台建设投入,为工业集中区创造良好发展环境,解决融资难题,培育新的经济增长点。三是通过省级专项资金项目库,积极支持企业项目申报,申报金额近4亿元,涉及食品加工、工业制造、种植养殖、节能环保等行业。

(三)严格支出管理,重点支出保障良好。在坚持把加快支出进度作为财政重要工作来抓的同时,按照厉行节约、有保有压的原则,继续优化财政支出结构,把“保工资、保运转、保稳定、保民生、保发展”作为财政支出的重点,全面落实中央“八项规定”,严格控制一般性支出2014年,全区在职人员工资津补贴、离退休费、村干部工资及社区两委待遇、离任村干部待遇得到有效保障,在职人员住房公积金财政资助提标得到有效落实。全年公共财政累计支出409899万元,较上年同期增支54592万元,增长15.36%。教育、医疗卫生、社会保障、农林水事务、节能环保及住房保障等重点支出达304913万元,比上年同期增支59650万元,增长24%“三公”经费和会议费支出比上年同期的2545万元、705万元分别下降1313万元、365万元,下降51%52%,支出结构调整成效明显,实现公共财政保重点的要求。

(四)坚持民生优先,全力支持民生支出需求。按照民生支出优先安排、超前支出的原则,坚持把保障和改善民生作为财政工作的第一要务,全面落实各项民生政策2014年,全区新增财力的80%用于民生。全年民生投入32.79亿元,占财政总支出的80%,同口径比上年同期增支6.46亿元,确保民生投入的两个80%,有效促进了城乡统筹协调发展。一是支持教育优先发展,提高教育保障标准。2014年,全区完成教育支出10.58亿元,占财政总支出的25.81%。为解决城区学校“大班额”和择校难题,想法设法筹措资金3500余万元,用于中心城区教育资源整合,以缓解中心城区基础教育供需矛盾压力。全年共落实“两免一补”资金10065万元,“营养改善计划”资金5061万元,拨付普通高中公用经费、贫困生助学金1350万元,拨付学前一年免费、贫困幼儿生活补助、幼儿园及小学附设学前班公用经费2705万元,这些资金及时、足额的落实,有力的推动了全区教育事业持续均衡协调发展;二是支持社会保障体系建设,提升社会保障能力。城乡居民养老保险基础养老金全面提标,建立基础养老金年龄梯次增长机制和丧葬费补助金制度,财政资助资金10147万元足额到位,发放养老金7707万元。城乡低保、农村五保、困难残疾人生活补助资金22843万元得到有效保障,发放高龄老人生活补贴3362万元、退伍军人安置、现役士兵家属优待金2300万元,优抚对象优抚金2768万元;三是加大医疗卫生投入,提升居民健康水平。全年完成医疗卫生支出43716万元,比上年增支6628万元。落实新农合财政补助资金21793万元,报销医药费34251元;落实城镇居民基本医疗、职工基本医疗、生育保险资金4226万元,向城乡医疗救助对象支付医疗救助金4117万元,全民医保得到落实,有效缓解广大人民群众看病难题;四是支持科技文体事业发展,丰富居民文化生活。支持非物质文化遗产汉调二黄的传承与发展,全年安排185万元,专项用于汉调二黄大戏的排练、演出、学员培训工作。拨付农村文化建设专项资金451万元,用于保障农村公共文化活动持续开展,丰富农村文化生活。拨付公共图书馆、文化站(馆)免费开放补助资金210万元,投入科技、科普专项经费187万元,有力的促进了全区科技文化事业的发展;五是加大“三农”投入,支持农业经济发展。继续加大农村基础设施、环境建设投入,支持农业产业结构调整。恒大路、石梯汉江大桥等重点基础设施建设资金得到落实,有效改善交通环境,方便群众出行。全年共安排农村环境连片整治、污水处理设施(恒口、五里污水处理厂)建设、生态保护建设资金26000万元,农村饮水安全、农村“一事一议”资金8200万元。投入退耕还林(天然林保护)后续产业发展、粮食直补、农机具购置补贴、现代农业示范园区建设、库区移民扶持等资金21680万元。通过资金扶持带动,阳晨、京康、鼎兴、汉水茶叶、忠诚、鸿盛、阳光渔业等一批现代农业园区初具规模,起到了龙头示范带动作用;六是加大保障性住房建设投入。争取29749万元资金用于限价房、廉租房、公租房、棚户区改造。投入36210万元资金用于陕南移民搬迁工程,使身居环境恶劣的广大人民群众开启富足安全的新生活,享受公共财政的普惠政策。

(五)致力抓改革,管理水平不断提高。继续深化财政管理体制改革,加强资金监管,不断提升财政管理水平,打造“公正、公开、公平”的公共财政体系。完善部门预算管理体制。针对全区人均公用经费保障水平低、运转保障难的实际情况,在广泛调研、听取意见建议的基础上,完善定员定额标准,把区直单位的公用经费标准从年人均1500元提高至5000元,镇办年人均3500元提高至6000元,适时出台差旅费、会议费、培训费等经费管理制度,并将这些制度编制成册,及时下发到各预算单位,确保公用经费规范运行;稳步推进部门预、决算和“三公”经费公开。2014年,80个区直预算单位和32个镇办部门预决算和“三公”经费全面向社会公开,这两项公开对提高财政财务透明度,有效控制“三公”经费和防治腐败工作起到积极的作用;推进非税收入收缴制度和国库集中支付制度改革不断深入。依托财政金财网络,非税收入管理信息系统全面上线运行,进一步规范了非税收入收缴管理工作,为全区非税收入稳步增长起到了促进作用。继续深化国库集中支付制度的改革,全年纳入国库集中支付资金达25亿元,其中直接支付19亿元,占支付总额的76%切实加强政府采购管理工作修订了政府采购目录和限额标准,全年完成政府采购预算金额12272万元,实际政府采购金额11444万元,节约财政资金828万元,综合节支率6.75%财政监督力度不断加大。积极开展“收支两条线”检查,开展“三公”经费开支不规范、“公款送礼”、“公款吃喝”、惠农资金缩水走样、“小金库”清理专项整治和会计信息质量检查工作。清理违规开设账户33个,对在检查中发现的违规发放加班费、财务报销不规范、自行采购物品等问题,发出整改通知15份,收缴违规资金及补缴税款14.6万元。对检查出的问题,要求被查单位及时制定整改措施,立行立改,确保财政检查监督不缺位。

2014年的财政工作取得了一些成绩,但也还存在诸多问题。一是财政收入基础不够牢固,缺乏坚实和固定的税源支持,财政增收困难;二是财政总量小,基本公共服务保障水平较低,集中财力办大事的能力不强;三是不断增加的刚性支出和有限财力增长之间的矛盾给本级财政带来巨大的压力,收支矛盾进一步突出。这些都需要我们必须采取行之有效的措施,努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

三、2015年财政预算草案

2015年全区财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届四中全会精神,积极落实中央各项财政政策,加大财源培植,提高收入质量。认真执行新《预算法》,加强财政管理,强化预算公开,继续调整和优化支出结构,确保重点领域和民生支出需要,促进经济持续健康发展。

按照上述指导思想,提出如下草案:

(一)一般公共财政预算草案

1.财政收入

2015年全区财政总收入计划191000万元,比上年实绩增长8%,一般预算收入计划58500万元,比上年实绩增长12%(见附表四)。

2.财政支出

2015年一般预算收入58500万元,上级财政对我区的各项补助收入136223万元,总收入为194723万元,减去专项上解支出预计12036万元,全区当年可用财力为182687万元。

经测算全区2015年的财政支出需求约198000万元左右,与可用财力比较,当年财力缺口15500万元左右。若把公车改革补助、机关事业单位养老保险、工资改革等政策性增支因素全部纳入年初的话,财力缺口将进一步加大。按照《预算法》规定的“量入为出、收支平衡”原则,全区当年的财政支出只能按182687万元安排,财力之外且又必须支出的项目,只能视财力增加情况逐步落实。

分大类支出安排情况详见附表五。

(二)政府性基金预算草案

2015年,全区政府性基金收入预算10600万元。按照政府性基金列收列支的原则,全区政府性基金支出预算安排10600万元(详见附表六)。

(三)社会保险基金预算草案

2015年起,全区试编社会保险基金预算,全区社会保险基金收入预算58394万元,支出预算48589万元,当年收支结余9805万元(详见附表七)。

四、2015年的工作重点

(一)立足发展,培植财源,做好生财文章。立足促进全区经济转型跨越发展和产业结构调整,充分发挥财政政策和资金的引导带动、示范促进作用,加大财政项目资金和扶持资金的投入力度,以融资担保为平台,支持招商引资工作,积极落实各项财税优惠政策,加大财源建设力度,培育一批产业带动强、附加值高、具有支撑作用的企业,努力增加地方财政收入。

(二)咬定目标,做大总量,做好聚财文章。围绕收入目标任务,关注经济发展走势和财政政策变化因素,加大财政收入组织力度,加强重点税源监控,积极寻找新的税收增长点,努力提高收入质量。强化非税收入管理,提升国有资产经营效益,挖掘非税收入增长潜力,确保完成全年收入计划。加大与上级财政部门协调力度,力促增加上级一般性转移支付规模和比重,增加地方财力,努力增强本级财政实力和调控能力。

(三)优化支出,保障民生,做好用财文章。坚持“民生优先”的理念,把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,优化支出结构,将公共财政支出重点投向“三农”、教育、公共安全、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等以改善民生为重点的社会公共事业,落实好各项惠民利民政策,确保为民办实事项目的全面落实。

(四)深化改革,强化管理,做好理财文章。积极推进财政改革,提升财政管理的科学化、精细化水平,从体制机制上保障财政职能作用的充分发挥。一是优化支出结构。强化节支措施,努力降低行政运行成本,重点加大对“三公”经费、会议、培训、办公设备购置、维修等经费压缩力度,有效保障重点领域需要;二是强化政府债务管理。规范地方政府融资平台,加强政府债务管理,合理制定政府举债、偿债计划,切实防范政府债务风险;三是盘活财政闲置、沉淀资金。进一步清理盘活财政存量资金,坚决打破部门利益分配规则,集中财力办大事,切实提高政府的调控能力和财政资金的使用效益;四是推行绩效预算改革。开展有针对性的资金监督检查和绩效评价,对一批重点部门、重点项目的财政资金使用情况进行跟踪管理、考核评价,积极发挥财政监督作用,不断提高财政资金的使用绩效。

(五)强化队伍,夯实基础,做好强财文章。巩固党的群众路线教育实践活动成果,加强党风廉政建设和反腐工作,着力培养懂政治、懂民生、懂经济、懂财政的优秀财政干部。按照科学化、精细化管理的要求,健全完善财政各项管理制度,用制度管人,用制度管事,努力提高财政资金使用效益。

各位代表,今年以来,我们按照稳增长、促改革、调结构、惠民生的要求,有效推进财政工作持续健康发展。一季度,财政收入增速空前。完成一般预算收入14640万元,占年初计划的25.03%,比上年同期增收5525万元,增长60.6%财政支出重点突出。1-3月民生支出62530万元,占财政总支出的80%,惠民生成效显著;财政管理科学规范。全面贯彻新《预算法》,强化支出管理,坚持厉行节约,严控“三公”经费,一季度,“三公”经费同期下降1.3%

各位代表,2015年财政工作十分艰巨,收支矛盾非常突出,让我们在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,以更开阔的思路、更昂扬的斗志、更得力的措施,以干克难、开拓创新,为促进全区经济社会跨越发展做出新的贡献。