财政决算

索引号: hbqzfqzfb/2018-0001 公开责任部门: 区政府办
公开日期: 2018-08-15 09:30 发布文号:
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关于汉滨区2017年财政收支决算情况的报告

  2018726日在汉滨区十八届人大常委会第十三次会议上  

汉滨区财政局局长  晏长荣

 

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,现将汉滨区2017年财政收支决算情况报告如下,请予审议。需要说明的是,2017年的财政决算包括恒口示范区。

一、一般公共预算决算情况

2017年,全区完成财政总收入231097万元,占调整预算236000万元的97.92%,比上年增长1.69%。其中:一般公共预算收入完成50211万元,占调整预算50000万元的100.42%,同口径增长10.5%。在一般公共预算收入中,税收收入完成35982万元,占一般公共预算收入的71.66%

上述收入中,区国税局完成财政总收入124394万元,比上年同期增收34288万元,增长38.05%;完成一般预算收入16026万元,比上年同期增收6281万元,增长64.45%高新国税局完成财政总收入8401万元,比上年同期增收5902万元,增长236.17%;完成一般预算收入1617万元,比上年同期增收1162万元,增长255.38%区地税局完成财政总收入33181万元,比上年同期减收14308万元,下降30.13%;完成一般预算收入13849万元,比上年同期减收4679万元,下降25.25%市地税直属分局完成财政总收入27113万元,比上年同期减收3258万元,下降10.73%;完成一般预算收入7574万元,比上年同期减收398万元,下降4.99%财政等部门完成财政总收入38008万元,比上年同期减收18778万元,下降33.07%;完成一般预算收入11145万元,比上年同期减收6016万元,下降35.05%

2017年,全区完成一般公共预算支出529209万元,较上年增长3.74%

2017年,全区完成一般公共预算收入50211万元,得到上级补助收入446189万元(其中上级专款258567万元),政府债券收入42864万元,调入资金13000万元(存量资金和基金调入),上年结余市上批复为赤字 35021万元,财政总收入517243万元。实现一般公共预算支出529209万元,上解上级支出 11229万元,政府债券还本支出10064万元,财政总支出550502万元。收支相抵,财政滚存结余为赤字33259万元。若把当年应支未支4046万元列入当年支出,年终净结余为赤字37305万元,比2016年净结余赤字37587万元减少了282万元。

二、政府性基金决算情况

2017年,全区政府性基金收入完成23055万元,上级补助收入7804万元,上年结余4448万元,政府专项债券收入6600万元,基金收入总计41907万元。基金支出33398万元,专项上解支出750万元,调出资金4000万元,基金支出总计38148万元。收支相抵,结余3759万元。

三、社保基金决算情况

 2017年,全区社保基金预算收入完成102366万元,支出完成102496万元,上年结余34356万元,当年滚存结余34226万元。

四、主要成绩和存在问题

2017年,按照区人大常委会批准的预算,我们全力组织财政收入,切实加强财政管理,主要取得以下几方面的成绩:

一是强化征管,不断增加可用财力。一是收入保障机制全面建立。认真落实《联合治税保障办法》,不定期召开财税联席会议,研究分析组织收入中的难点问题,确保实现应收尽收。二是向上争取资金实现“双增”。通过不懈努力,全年新增地方政府债券资金9562万元、转移支付补助资金9939万元,可用财力有效增加。

二是优化结构,加强重点领域保障。一是保障工资按时发放。确保了全区机关事业单位以及离退休人员的工资、津补贴、离退休费按时足额发放,同时开展了 “吃空饷”人员工资清理工作。二是保障村级政权正常运转。进一步规范村干部报酬发放管理,实现了全区村干部报酬连续三年稳步递增;提高了全区离任村干部生活补贴标准,全年村级保障经费达到7677万元,有效激发了基层干部干事创业的工作热情。

三是细化措施,做好涉农资金整合。一是出台了《汉滨区2017年涉农资金整合方案》、《汉滨区统筹整合使用财政涉农资金管理办法》,建立了涉农资金指标台账,全年整合资金46563万元,为脱贫攻坚提供坚实的资金保障。二是落实财政专项扶贫资金和小额信贷扶贫风险补偿金7390万元。三是争取中省扶贫专项资金18329万元。四是争取“一事一议”财政奖补资金3940万元。

四是培植财源,加大企业扶持力度。组建了汉滨区发展投资集团公司、财信融资担保公司汉滨分公司。重点扶持五里工业集中区、富硒食品、农业产业等行业,全力支持城东新区、中心城区棚户区改造、瀛湖治理项目等群众关注度高的重点工程,全年为辖区企业贷款担保45笔,担保金额2.6亿元,累计在保资金达4.3亿元。

五是强化监管,不断提高管理水平。一是严格执行《政府采购信息公告管理办法》,实现政府采购集中交易项目电子化监控;开通了省级政府采购专家库语音外呼系统;开展了政府采购代理机构信用评价体系试点工作。二是对50余个单位财务和专项资金进行全面大检查,进一步规范了单位财务收支行为。三是积极配合省市区各级审计部门做好相关财务专项审计工作,规范专项资金管理,确保专款专用。

过去的一年,财政工作取得了一定的成绩,但面临的困难和问题依然不容忽视 ,主要表现在以下几个方面:

(一)财政负担重。全区现有财政供养人员23619人,其中在职16354人(在职教师7803人),离退休7265人。另有享受城乡低保67138人,农村五保7926人,困难残疾人生活补助17269人,优抚对象生活补助4959人,城乡居民社会养老保险225000人,村组干部和其他人员5964人,城市社区两委233人,社区专职工作人员97人。财政保障范围越来越大,支出负担越来越重。

(二)减收因素多。201651日起将营业税改征增值税后,中央集中50%,影响区本级收入9000多万元。降费政策的落实,影响非税收入5000多万元。这些因素对组织收入产生了一定的影响。

(三)可用财力弱。2017年全区可用财力216508万元,仅人员经费支出需要190000万元,可用财力的88%用于人员经费保障,再加上必要的运转经费30000万元,全年可用财力满足不了“保工资,保运转”的支出需求,其他配套和专项支出均无财力保障,年年都在负债运行。

(四)支出缺口大。一方面,对以前年度形成的赤字无法消化;另一方面,当年刚性支出不断增长、一些政策性配套要求不断出台,导致支出需求过快增长,财力缺口不断加大。

主任、各位副主任,各位委员,按照区人大常委会的决定,2017年的财政预算圆满实现,但财政决算所反映出来的问题需要引起全区上下的高度关注,面对严峻的财政形势,我们将在今后的工作中以干克难,锐意进取,群策群力,负重前行,努力为全区经济社会发展做出新的贡献。

谢谢大家!



附表:

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汉滨区2017年度决算表1(一般公共预算收入决算表).rar

汉滨区2017年度决算表2(一般公共预算支出决算表).rar

汉滨区2017年度决算表3(一般公共预算基本支出决算表).rar

汉滨区2017年度决算表4(一般公共预算转移性支出情况表).rar

汉滨区2017年度决算表5(一般债务限额余额表).rar

汉滨区2017年度决算表6(政府性基金收入决算表).rar

汉滨区2017年度决算表7(政府性基金支出决算表).rar

汉滨区2017年度决算表8(政府性基金转移支付收支表).rar

汉滨区2017年度决算表9(专项债务限额和余额表).rar

汉滨区2017年度决算表10(社保基金收入决算表).rar

汉滨区2017年度决算表11(社保基金支出表).rar

汉滨区2017年度决算表12(社保基金收支结余情况表).rar

汉滨区2017年度决算表13(国有资本收入决算表).rar

汉滨区2017年度决算表14(国有资本支出决算).rar

汉滨区2017年政府决算公开补充说明.pdf